税金及附加,调整,固定资产,负数

去年没有把税金及附加调整成固定资产，导致今年税金及附加出现负数，税金及附加应该怎么调整？#出纳#

浏览：1812

资产负债表里的税金及附加为负数报不上财报怎么办？应该怎么调整#其他行业#

浏览：2372

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

20年入错科目是: 1.借:税金及附加 贷:应交税费-车辆购置税 2.借:应交税费-车辆购置税 贷:现金 20年账平了 到22年把这边车辆购置税调出做固定资产，如何调整？#建筑工程#

浏览：2253

利润表里税金及附加里其中土地增值税我多填了，把应该填在下一栏的几十元填在了土地增值税上，我可以这个月直接本期填个负数，下一栏填个正数，这样调整可以吗？合规不，感谢老师答疑#服务业#

浏览：2779

发现4月把分录写错了，可以直接结转回去改吗，原本把库存商品做成了固定资产，所以就做了个调整，原本就是借库存商品，贷固定资产的，结果分录上面是借固定资产的负数，借库存商品了，请问现在怎么办呢，谢谢#建筑工程#

浏览：2690

老师，原本企业员工工资一直挂账5000，发放分录也是按挂账编写的，但是发现实际工资发放走了公账怎么调整啊，而且都超过五千了 5.6月开始一直挂账一个发放分录，公账流水一个发放分录 调整企业前几个月给员工承担的个税，计入贷方还是借方负数啊，本月所有税已经报完了，如果计入借方负数，应付职工薪酬余额还是对不上，如果计入贷方正数，要调整本月报表，哪个正确的呀，看前期别人调整的都是借方负数，不懂怎么搞 还是给调整分录做到10月份还是计入营业外支出#商业#

浏览：1646

企业几乎没有收入，都是零申报，每个月只支付一笔工资，银行存款余额也不多，9月支付完工资，资产负债表期末余额为负数了，10月怎么报企业所得税啊，该怎么调整#其他行业#

浏览：1459

固定资产已经暂估入库，然后发票是分批进来的，那我冲销暂估款后，把正确的金额先计到在建工程吗？等发票全部到齐后再调整固定资产吗#工业制造#

浏览：1929

老师您好，我们公司23年处理了一批固定资产，然后今年我们查账的时候发现去年的累积折旧有问题，比如说，正确的应该是固定资产100，累计折旧20，固定资产清理80。但是入帐的时候写成了固定资产100，累计折旧10，固定资产清理90。那么我今年调整的时候，冲销了原先的这一笔固定资产清理的凭证，然后做一笔正确的，接下去凭证应该怎么做#工业制造#

浏览：2043

做保险调整，贷方有正数有负数，合规吗？#房地产#

浏览：1925

新接手的账上有这个固定资产，但实际没有，我应该怎么办，怎么调整#出纳#

浏览：2072

固定资产2022年10月尚未决算按暂估入账100万，开始计提折旧，残值率3%，折旧年限5年，直线法；2024年6月决算后原值调整为120万，之后累计折旧如何计算#建筑工程#

浏览：2240

上月结转了增值税和计提税金及附加，出报表后没有立刻申报增值税，出报表后又红冲了一张发票，然后上月申报的时候，就没缴纳增值税及附加了，请问这种账上应该怎么调整啊？#商业#

浏览：2541

之前会计做的固定资产和累计折旧不对，导致现在账上比实际少折旧几十万，现在需要怎么办#运输业#

浏览：2692

老师您好 21-23年的固定资产做成办公费用了， 我们公司是外包会计，当时也不懂公司需要要固定资产，申报高企的时候才知道是需要固定资产折旧表的，如果不申请高企的话，会计把电脑设备录取办公费用是没什么问题的，现在意思是之前的固定资产就不去调整了，好像也不太好调整，今年会放一批设备录取固定资产 现在申请高企需要出个说明，想问一下怎么写#出纳#

浏览：1934

汇算清缴时，固定资产调整五十万，会有问题么#出纳#

浏览：2043

您好 老师 我想咨询一下 我们23年年度企业所得税利润是负数 需要退税 我们财务没有退 把它调整了 但是有一部分招待费是不是也可以不用交税#房地产#

浏览：2954

去年确认为费用的固定资产可以下个月再调整吗？怎么做分录呢#服务业#

浏览：2667

医院应收账款出现负数，查明原因为出纳统计收入是错误，要怎么调整？#其他行业#

浏览：2204

年前暂估的固定资产（合同价），年后工厂直接不干了，固定资产（全新）直接还给原厂家（有损耗），那是直接把固定资产暂估红冲吗？年报什么的按照暂估填报，还是处理后填报?汇算要调整吗？#工业制造#

浏览：2165