免税,收入,所得税汇算清缴,申报表

协会属于免税收入的会费如何填写所得税汇算清缴申报表#出纳#

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我们是小规模，季度申报，请问，我这个季度有收入，我去年的所得税汇算清缴的弥补亏损表是有数的（如图1）那我这月的收入在10月份填写这季度的申报表时，是不是图2的位置可以填图1的弥补亏损的数，就不用交税了？#房地产#

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因当年有免税收入 发票入账时科目是用借应收帐款 贷主营业务收入，年度汇算清缴的时候 税务说免税收入这部分不属于单位的收入 申报表里收入总额不用加上这部分收入申报缴税 但这样账里面当年收入总额就和申报表里面当年收入总额不一致了，汇算清缴后账里还需要调吗？#房地产#

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请问补交企业所得税后调增2020年和2021年收入后，还要同步调整增值税吗？在申报表附表一填列吗？2020年属于免税期间，是不是填在免税收入那一栏#餐饮酒店#

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增值税申报的时候有免税销售额，因此最终增值税申报表上的全年销售额和所得税汇算表的收入不一致，（比所得税申报表上的收入少） 这样正常吗？#房地产#

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小规模纳税人增值税申报表主表的本年累计第9栏次免税销售额是否含增值税？？2）小规模纳税人季度经营所得税预缴申报表（按收入总额核定征收）收入总额是否含增值税？？3）收入总额是否与增值税申报表累计数一致吗？#个体工商户#

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请问，小规模，去年开了几张普通发票，然后都是交了税的，但是今年，学生要求退款，然后在今年4月开了负数发票，这个负数发票的税款是可以抵扣这个季度的增值税的，现在的问题是，这个季度，因为疫情的原因，收入不超30万，本身就是免税的，拿我就没有办法抵扣这个税款，只能选择退税，请问这个情况，申报表应该怎么填，然后退税该怎么退呢？#服务业#

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请问我司有一块地要承租，其中一小部分是属于A公司，A公司同意可以无偿给我司使用，有签合同，属于经营过程中给到A公司一些便利，另一部分是政府用地，没有签合同，请问取得的收入正常入账，使用的地方如何合理避免税务风险呢？#出纳#

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请问我司有一块地要承租，其中一小部分是属于A公司，A公司同意可以无偿给我司使用，有签合同，属于经营过程中给到A公司一些便利，另一部分是政府用地，没有签合同，请问取得的收入正常入账，使用的地方如何合理避免税务风险呢？#出纳#

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公司是做软件APP开发的，APP是国外上线，取得的收入也是来源于境外，公司有开通外汇账户进行收款，假如公司10月16日收到一笔外汇56.15美元，月初的汇率是7.0709，10月29号结汇，结汇当天汇率是7.122 （不是免税企业） 1.确认收入 借：应收账款——国外客户 397.03 贷：主营业务收入 393.1 应交税费——应交增值税 3.93 （这个税额是按月初汇率来的，结汇需要进行调整吗） 2.收汇 借：银行存款——美元账户 397.03（人民币） 贷：应收账款——国外客户 397.03（人民币） 3.结汇 借：银行存款——人民币账户 399.9 贷：银行存款——美元账户 397.03 财务费用——汇兑损益 2.87 老师，账务处理这样做是对的嘛#出纳#

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去年的业务，也确认了收入，因对帐一直未对出具体金额，去年按照预估金额入账确认收入，有免税和应税，今年对帐完成后，增值税如何申报，房租物业发票按哪一期的收入分摊，确认比例？#房地产#

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请问老师，《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》，点击主表第7行【免税收入、减计收入、加计扣除】行次后的【填写优惠事项】这一栏是根据企业做的研发费用明细账哪个金额来填的呢？#出纳#

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请问老师，《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》，点击主表第7行【免税收入、减计收入、加计扣除】行次后的【填写优惠事项】这一栏是根据企业做的研发费用明细账哪个金额来填的呢？#出纳#

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小规模纳税人季度收到未开票出租房屋收入15万元，申报表怎么填写#出纳#

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小规模纳税人开普票享受免税优惠，做账时税收优惠的营业外收入是按照发票上列明的税额，还是增值税及附加申报表上的“小微企业免税额”列所生成的金额呢#建筑工程#

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出口免税收入，分录怎么写。应收账款客户名称是境外发货人名称吗？#出纳#

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出口免税不开票收入分录怎么写。无进项发票的怎么核算成本？#出纳#

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一般纳税人申报出口免税收入，怎么填写报表#出纳#

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小规模一季度没超30万有普票和无票收入，增值税申报表里的小微企业免税销售额那个数字是怎么来的？和利润表里收入金额是一样的吗？#物业#

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这里的还没到月末，虽然是小规模，也无法判断其普通发票的收入小于10万，在这里怎么现在就直接免税了？#房地产#

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