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税务师晓雨
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8460
高老师
您好 查看全部回复
8064
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7083
Annina老师
业务真实,没有影响 查看全部回复
6480
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9756
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
10638
哈哈老师
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8730
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7200
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6426
可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
6651
归老师
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
可以抵扣 查看全部回复
6660
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
可以 查看全部回复
9486
andy老师
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
6453
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
7353
6516
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6579
9000
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26856
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6795
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
可以的 查看全部回复
您好,金额多大的发票? 查看全部回复
16965
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7227
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14238
您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
17460
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
8091
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7218
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9207
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
您好,开会期间的餐费可以合并在会议费,住宿的话记入到差旅费或者会议费区别不大,不用做纳税调整。 查看全部回复
8640
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7092
您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
6606
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8829
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6381
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
6210
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8838
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7839
Karina老师
13% 查看全部回复
9702
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6669
17505
对,没错就是从这进 查看全部回复
20286
7812
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8343
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6570
16308
是的 查看全部回复
6471
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10422
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7803
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10476
如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8523
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8325
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5904
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7632
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10080
8055
你好,可以。 查看全部回复
9468
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
6363
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8262
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8739
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51723
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8973
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7470
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11151
您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
15309
您好,都可以的 查看全部回复
8892
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7587
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11070
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
7137
李伟老师
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15813
您好,新开药店需要做税务登记,工商登记,以及办理相关许可证。至于登记为一般纳税人还是小规模,需要根据企业的需求去申请。其他的备案需要到相关部门备案。税局只办理税务相关的登记 查看全部回复
7695
您好,红字发票不需要认证 查看全部回复
7533
做会计分录 查看全部回复
7497
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7146
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
10206
可以看一下分割单的模板,具体内容你们可以格局需要填写的具体信息调整的。不符合你们认证部分的税额,在认证之后在附表二做进项税额转出的 查看全部回复
可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
6948
只是调配件并没有发生修理业务的,建议对方更换与业务相符的发票 查看全部回复
亲,计入其他业务收入 查看全部回复
7641
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10224
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7704
根据发票接收单位的财务管理制度来判断,税局只规定税号和公司名称不能错,其他就要看接收方的管理制度了 查看全部回复
发票确认平台找到这张发票,确认勾选就可以 查看全部回复
7002
可以认证的,增值税认证平台如果统计过数据了,需要先撤销统计,然后看清楚认证期要认证到5月中去 查看全部回复
6291
是的,办公用品给计入费用是可以认证进项税认证的,买的电脑入固定资产也是可以认证进项的 查看全部回复
7461
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