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哈哈老师
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
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您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
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Annina老师
重新建账 查看全部回复
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你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
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您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
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归老师
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
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ke?y 查看全部回复
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先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
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李伟老师
您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5544
您好,这个需要在做账的时候体现的 查看全部回复
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做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8667
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
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借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
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您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9090
挂往来款,借其他应收款-某某公司,dai银行存款 查看全部回复
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补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5859
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
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借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
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借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
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您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
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当借款处理 查看全部回复
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您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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您好,这种是不是代缴社保呢? 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
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您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
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频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
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是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
7056
要 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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没有回单先把账补上 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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借固定资产,dai银行 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
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发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
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是对公微信支付吗 查看全部回复
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您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
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是的,可以直接退回去 查看全部回复
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需要报税的,做一套账 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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而已老师
你好 查看全部回复
5904
您好 查看全部回复
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进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
6003
开的是普票还是专票? 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
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如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
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您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
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没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
您好,给你一个小建议 查看全部回复
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您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
6669
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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您好,如果是公司继续经营的,股东把股权转让给其他股东或者个人,让其他股东或者个人把钱打给退股的人。如果是公司不干了,走注销程序,最后分钱就可以 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
7677
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7479
高老师
8073
跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
9522
6174
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
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要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
6606
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17712
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
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计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6633
按照开票处理 查看全部回复
8748
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
7137
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
您好,可以 查看全部回复
5994
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
做到当期 查看全部回复
20925
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24435
直接进成本 查看全部回复
8541
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
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