通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我有一个很严重的问题!!!!就是海关增值税是可以抵扣我们的销项税的,那我在今天的时候想申请勾选抵扣认证,为什么它显示说未到申报期?这可怎么办呢,我有无票收入,我上报了无票收入到申报表,它还提示我说有异常!!救命啊这是怎么回事呢??#其他行业#
4455
老师您好,请问一个问题,就是一般纳税人企业,前几个月的无票收入没有申报上去,现在更正申报表的话,还可以进项抵扣吗,因为还有几张进项票金额够抵,但是前几个月没有勾选进项。这个怎么办呢#其他行业#
4198
一般纳税人公司兼职代账会计一枚 该公司属于综合性家装公司,有家电销售,家具等(进货有进项专票)。还有装修业务,水泥沙,材料,装修师傅工资等都没有发票入账。 问题来了:除了家电和家具有正规进项票外,无其他发票和费用发票,对公流水绑定收银台收款码,付出的钱都没有发票。 如何做账? 现有资料:对公银行流水,家电家具进项票,开出去的发票,工资表。#商业#
4276
老师你好,我们是汽车修理行业给客户修车的钱是保险公司赔付,直接打到公司的对公户上了,但是保险公司也不要发票,就这么一直在账上挂着贷方应收款,挂的时间也挺长了,我想做无票收入冲了这笔账可以吗#其他行业#
4847
刚接触电商这个行业,不了解想请问老师一些问题。收入是否就是能提现到公户的金额?销项税的计算,是否是本月销售开票金额加上提现金额?但是提现金额不是已经包含开票的收入吗?并且,根据上一任会计告知,提现的金额要开进项发票,但是提现的流水不是收入吗不应该开销项发票或者当作无票收入申报吗#商业#
5701
老师您好,我接手了一家新的单位,上季度有这样一个问题:一共有3笔收入,两笔开票了,一笔属于无票收入,上个会计做账时少做了一笔开票的收入,报税是未把无票收入报税,我这个季度是不是把这两笔相应补上就行了#物业#
6065
老师,请问一个问题,公司想申请高新企业,因为要3年的账,19年是负盈利,想要调成盈利,2019年有一笔无票收入2万元,客户是以现金支付的,需要做到2019年报表里。现在要怎样税局修改,然后补税这个是有滞纳金多少,有罚款吗?会引起税局来查账吗?#其他行业#
3935
我是一般纳税人,我给对方已经供货了,款也打到我的公户了,我要给他开发票了,对方会计却说明年再让我给她开,我明年给他开我得先做无票收入,明年再开的话我税盘到时候比对不通过,我还得去税务大厅清盘,我怎么拒绝他给他近几个月开了票呢?#出纳#
3908
老师您好我想咨询下我们是代账的一家公司他们只有老板一人,做了一个活,收到工程款材料是老板购买的所以料费有,发生的一切其他的直接和间结的费用也有,现在就是人工因为是估用的临时工所以人工成本现在没我在办法统计,导致结转怎么处理#建筑工程#
6276
老师您好,比较复杂,我们是小规模公司,就是19年我们公司是代理会计做账,然后当年她把1-3月份收入计入了4月份主营业务收入,但是没有开票,超出了30万导致我们交了增值税,但是没有做无票收入申报企业所得税,然后我就在19年12月份红冲了这笔收入计入了预收账款,分别在后三个月开完的这笔钱,共计二十一万多,我可能做错了老师假如税务局查账我该怎么解释#商业#
5355
公司和某个人合作培训员工,要给员工发放工资。收入五五分,员工工资也是公司负责一半,对方负责一半,但是工资是先由公司发放后,合作的那人再将他所承担的部分打进公司,打进的工资这部分计入其他业务收入用不用开票?不开票的话要做无票收入申报纳税吗? 小规模企业#服务业#
4923
你好,请教一下,我们是制造业企业,公司有员工宿舍,洗衣机和电瓶车充电桩是员工即付即用,钱直接进我们公司账上,电力扣费账户绑定的是我们公司的账户,除了宿舍食堂的电费我们进福利费不能抵扣外,还有一部分是员工承担的电费,发票是开在一张上的,那我要做电费发票的分割单吗,做了分割单要在申报表上填不开票收入吗?员工承担的这部分费用发票能够进项抵扣吗,有点凌乱,麻烦老师把整个操作流程及会计分录写一下,谢谢#工业制造#
5166
老师,你好!我入职代账公司,我一人代78家,负责外账和报税,交接是要注意什么?代账会计好做吗?我今天交接,那个会计一会说个税,报税,一会说做账时有一家内账,一会外账。我有点迷糊!请指点,代账要注意什么?#服务业#
10422
老师您好,6月有笔77000无票收入,做账时以77000来计算销售额:72641.51税额是:4358.49,但是当月申报纳税的时候写错了,写成销售额:72141.51,税额是:4328.49 ,等于,6月份申报增值税是错了,这种情况,老师建议是要去税务局改申报表,还是可以改一下账,等到10月份申报纳税的时候补上去,差额销售额:550 税额:30#房地产#
7875
老师您好,我单位是提供学历教育的学校,享受免征增值税,小规模纳税人,无开票收入,只有无票收入!这个季度怎么申报增值税申报表呢,1-2月份按3个点确认的销项税,3月份按1个点确认的销项税。麻烦上传详细的申报截图!季度不含税销售额账面超过30万!#服务业#
9173