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安叔老师
不能仅依据收入100元来算综合税负,还要根据自己是一般纳税人还是小规模纳税人,还是个体户,以及进项税额的情况,所属行业来核算 查看全部回复
2872
小小
首先积累你们前几年的数据成本,费用,收入,另外,收集一些同行的信息进行对比分析 查看全部回复
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石老师
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入免征增值税的,应按规定开具免税普通发票。纳税人选择放弃免税并开具增值税专用发票的,应开具征收率为3%的增值税专用发票 查看全部回复
3678
需要 查看全部回复
2690
tammy老师
只是多转了,那就先挂账 查看全部回复
2799
那就按照12月份期末余额填列 查看全部回复
3410
哈哈老师
剩下的如果客户不要发票换算成不含税收入申报 查看全部回复
2348
去年有做到账里吧 查看全部回复
3146
借,固定资产含税价298000 dai,银行存款5000+149000 dai,长期借款144000 每月支付本金和利息 借,财务费用 借,长期借款 dai,其他应付款 公司转款给法人 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3149
更正申报,做账分录相反,重新按正确税率做正确分录 查看全部回复
3225
易老师
可以 查看全部回复
2642
Annina老师
3585
绾绾
不是1%的发票? 查看全部回复
2921
你可以跟领导商量一下,有没有其他人可以填进去 查看全部回复
3307
venus老师
同学你退回来的税是原来的分录红冲 查看全部回复
2740
就写代账费啊,一般对公转账 查看全部回复
4434
估算哪部分 查看全部回复
3234
税负率没有统一标准,只要企业合法经营,依法纳税即可。 查看全部回复
8757
高老师
如果想多学习多接触不同类型的公司的财务,建议去外帐。问题:可能不稳定,过段时间可能还要换工作 查看全部回复
2403
金额不大的哈,直接购入时候放在管理费用低值易耗品 查看全部回复
4919
肯定不行呀 查看全部回复
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跟开票一样填报 查看全部回复
2195
木言
如果税务局没有要求做无票收入就可以 查看全部回复
2434
夏老师
按劳务申报个税 查看全部回复
3468
小规模还是一般 查看全部回复
3743
金额少肯定可以 查看全部回复
5165
如果属于免税范围的运费,是的 查看全部回复
2477
大宁老师
有收入可以进行无票收入申报哦 查看全部回复
3673
3102
冲红之前的分录 再做一遍 查看全部回复
3197
你们是帐给带帐公司做对吧 查看全部回复
3252
不会的 查看全部回复
3915
可以的 查看全部回复
4140
是的,做无票收入 查看全部回复
3332
调整分录到未分配利润科目去 查看全部回复
3092
Yan
是的 查看全部回复
4021
2969
那今年就直接发放就行 查看全部回复
3480
按正常做账报税 查看全部回复
3342
Amy老师
主要是发票,包括销售发票,进货发票,费用发票等。有银行账户的需要提供每个月的银行明细。 查看全部回复
3955
那你的银行对账单跟你的银行日记账就对不上了 查看全部回复
3231
如果收到的现金就做现金 查看全部回复
2998
无票收入和免税收入是两回事 查看全部回复
3048
借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
2629
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
17875
充电桩做都公证处 查看全部回复
6634
COCO老师
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定:除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 查看全部回复
22195
微尘
金额大吗 查看全部回复
10195
如果存在真实业务是可以的 查看全部回复
4503
你如果没有开票的话就是无票收入 查看全部回复
4120
第三栏包括无票和普票 查看全部回复
5208
Icy 何
确定总收入是否超过45万元,未超过可以填在9和10栏 查看全部回复
6735
刘老师
可以开出来,也可以直接做无票收入,建议还是开出来普票 查看全部回复
3406
看合同,合同约定收款期 查看全部回复
3865
总额含普票季度不超过45万,填申报表9和10行 查看全部回复
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计入应交税费应交增值税销项税额科目,如果没有对应的三级科目就新增一个 查看全部回复
3362
不用做无票收入 查看全部回复
3567
可以不计提 查看全部回复
4593
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4574
申报表是按3%计算税费的,因为1%税率是阶段性政策,税局的申报表没有更改 查看全部回复
3980
红字做分录冲回 查看全部回复
4306
借现金,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
3777
没有开票的话是的 查看全部回复
4226
计算不含税收入填在增值税申报表和企业所得税申报表 查看全部回复
3776
可以把问题说详细点么 查看全部回复
2885
如果员工不要票可以不开,但是要做无票收入,申报增值税 查看全部回复
7641
填10哪里 查看全部回复
3455
需要申报 查看全部回复
5879
无票收入不超过45万可以填写在免税销项税额下的第10栏小微企业免税销售额或第11栏未达起征点销售额。 查看全部回复
3098
冲发票一般是说明您上月申报的未开票收入这个月已经开票了,因为已经申报过了,所以在开具发票时需要冲减 查看全部回复
3594
你是什么车就选什么车 查看全部回复
9328
不动产租赁服务,一般纳税人9% 查看全部回复
25337
而已老师
红冲之前的无票收入 查看全部回复
4729
张老师
是不是实质上属于融资租赁? 查看全部回复
建议是把上月确认的无票收入红冲,按照本月开票金额做账。 查看全部回复
4041
你开具的发票及你收到的发票,代帐做帐需要,你要提供给他。 查看全部回复
4160
发票到了后按照实际入账,后期再付款,可以的,无风险 查看全部回复
4167
自己做的话,那肯定是外账内账都是会涉及到的 查看全部回复
按照你们当初做相反分录 查看全部回复
3761
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
6210
筱粒老师
25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
4214
没有发票,所得税调增就好 查看全部回复
3352
在无票收入那一栏填负数申报,将10月份的无票收入金额冲掉。 查看全部回复
3674
对方不要发票按照无票收入申报,做账按照无票收入做账 查看全部回复
3676
租金计入成本 查看全部回复
7029
小福老师
还是要计主营业务收入及销项税 查看全部回复
3446
冯冯
平台提现到老板个人卡上的时候,是不是已经代扣了个人所得税? 查看全部回复
5042
借:库存现金/银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2961
莹老师
无票收入跟你是否用现金存入公户没有关系,无票收入也是需要纳税申报的 查看全部回复
3862
可以,既然是无票收入就不需要开票 查看全部回复
3350
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4498
梦梦老师
你就跟他们说要对账,让他们提供下对账单,告诉他们准备对哪一个期间的 查看全部回复
4776
实际销售中,对方不要票了是嘛 如果是这种情况,可以做无票收入 查看全部回复
3588
可以把上月无票收入冲回,再按实际开票金额入账 查看全部回复
2810
你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢 查看全部回复
4030
新能源行业 查看全部回复
3221
税负率=(销项-进项)/不含税销售收入 你可以自己算一下 查看全部回复
3728
andy老师
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5005
如果对方不要发票你可以按照无票收入申报 查看全部回复
3943
你好,稍等 查看全部回复
5623
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