运输费,发票,做账

运输费用的发票，对方开1040我们只付了1000，剩余的40我们也不用付，这个怎么做账#出纳#

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是这样的，22年6-12月运输费每月做账时没有发票，直接做的，借:销售费用-运输费，贷:银行存款。这6个月的发票在23年1月收到，而且开票时间也是23年1月，遵循小企业会计准则，想请教在23年1月如何账务调整？#其他行业#

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为什么发票做账有的挂往来，有的直接计入现金或银存（比如汽油费贷就是库存现金，而像运输费、咨询费却要贷应付）#商业#

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一般纳税人企业开出的加工费和运输费的发票怎么做账务处理，以及结转成本#工业制造#

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例如：民营医院做账，购进药品，货单5000，发票4800，优惠部分怎么做账，营业外收入还是财务费用？#服务业#

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老师 请问计算抵扣的发票 做账的时候发生放在了勾选抵扣这个科目 怎么调账啊 都过了好几个月了 #出纳#

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公务接待使用现金支付，为能提供证明，只拿发票，已经报销做账了，要如何整改#出纳#

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公司购买了一批电脑，已支付账款，但没有收到发票，怎么做账#出纳#

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您好，有几个问题需要解答 1、我们是物流公司，之前公司运输消耗的油费，车辆维修费，老板自己直接付钱了，也取得了发票，应该怎么做账？像这种支付邮费和修车费，因为当时就需要付钱，基本上老板和员工自己付，是不是应该取备用金、或者报销入账？ 2、请临时工没办法取得发票，应该怎么做账？用什么方式支付报酬？#运输业#

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我是代理记账，客户的出纳给了这个票，还有银行回单，款就是付给发票的销售方的，怎么做账？是入福利费？还是办公费？现在能全入费用吗？#服务业#

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中途从代账里接的账，之前都没有做账务，只给了报表。这个月做账交税，是抵扣的之前未勾选的进项发票，那应该怎么做账务处理？#工业制造#

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老师，我们从甲公司买来的电子产品，直接发给乙公司，甲公司开票给我们，我们开票给乙公司，我们收到甲公司开的发票怎么做账#房地产#

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我公司销售一批货物600.005吨，单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨，在运输过程中丢失了 0.035 吨，由运输公司赔付，在运输费里面扣，原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元，最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元，销售，结转成本以及支付运费，扣除赔付款的整套会计分录怎么写？#商业#

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我公司销售一批货物600.005吨，单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨，在运输过程中丢失了 0.035 吨，由运输公司赔付，在运输费里面扣，原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元，最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元，销售，结转成本以及支付运费，扣除赔付款的整套会计分录怎么写？#出纳#

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我们是制造企业，收到环保验收发票如何做账？#出纳#

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你好，我想咨询一下，总施工单位把劳务分包给劳务公司，劳务公司尚未给总包单位开具劳务费发票，总施工单位代发了劳务公司施工班组的农民工工资，把工资表还有支付明细表给了劳务公司，请问劳务公司拿到本月的工资表和支付明细表，劳务公司如何做账，以工资表进成本嘛，如何账务处理#工业制造#

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小规模纳税人，电费每月由员工代付，按实际付款后按员工报销的形式记账。9月份收到1-8月的电费发票，该怎么做账？#出纳#

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老师，我们家是以项目验收确认收入，但是验收和发票不是同步的，我是以验收单做账确认收入的，那么发票在会计上和税务上我该如何处理#出纳#

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我是做网店的，有限公司身份，卖货也是零售的，销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂，利润也低，供应商开票加税点，有时候也从个人进货 不开发票，这样怎么做账怎合规， 第二个问题，结转货物成本，需要分类各个货物吗，还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计，但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗，我只记一个凭证借主营业务成本8000，贷库存商品8000，这样合规吗#商业#

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人力资源公司为企业提供代收代付服务，收到企业的预付款30万，如果企业预付款中20万支付给中介（中介为个人且无法提供发票），那么支付给中介的20万可以作为主营业务成本入账吗？如果作为销售费用入账，是不是年底汇算清缴的时候要做调增处理？实际收入10万需要缴纳什么税款？可以本期一次性确认收入，然后分期确认成本吗？如何做账务处理#服务业#

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