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许老师
可以用收据做账,但是贴息费不得税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增 查看全部回复
3542
andy老师
正常记账 查看全部回复
2701
高老师
你说的发票成本抵扣是发票入帐吧 查看全部回复
2474
王苗苗老师
款收了没有? 查看全部回复
2118
patience
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3467
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
18818
是的 查看全部回复
3945
安叔老师
送客户部分计入招待费,员工部分计入福利费 查看全部回复
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可以要求员工提供另外9元的发票,也可以叫员工退回多付的9元,冲减上月多计入的费用 查看全部回复
11959
甘老师
是的,一般要有这些附件 查看全部回复
3015
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
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总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
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采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2730
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2197
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2690
计入其他业务收入 查看全部回复
2170
建议去代开一张发票,800元以下普通发票免增值税免个人所得税,你们按照劳务费入账 查看全部回复
7927
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4120
小妮老师
老板从家里亲戚门店(个体户)卖出去一批货 查看全部回复
3174
可以, 查看全部回复
5078
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3054
秦枫老师
同学你好 商业保理属于融资行为 发生的费用计入财务费用 查看全部回复
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该固定资产已经在使用了吗? 查看全部回复
21515
清岚
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
4196
首先盘点公司资产,负债和所有者权益,资产=负债+所有者权益 查看全部回复
2987
建议是红冲以前已入账的凭证,根据新开的正确的发票重新入账 查看全部回复
5967
个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4759
杨老师
让收票企业开个授权他代为支付款项的证明,然后把账冲平 查看全部回复
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可以叫对方复印报关单和出口关税收据等,据实入账,属于无票支出,汇算清缴做纳税调整 查看全部回复
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你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
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后面发票还能开回来吗 查看全部回复
2345
发票勾选认证,计算出来进项税额的差做进项税额转出 查看全部回复
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从A公司转过来的电表预充值款项用完了吗 查看全部回复
2919
多卖出的20套是怎么来的呢?以前留下来的库存吗 查看全部回复
2071
首先,是不允许这么操作的哈 查看全部回复
3790
你可以做到这个月 查看全部回复
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发生采购支出向供应商索取发票 查看全部回复
2212
开采购发票平台? 查看全部回复
2295
红冲原来的记账分录 查看全部回复
2550
谭老师
11693
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8243
这个视情况而定,如果红字发票信息表是购买方开具的,需要把红字发票给对方。如果红字信息表是自行开具的,红字发票不用寄给对方。 查看全部回复
5058
可以,不得税前扣除 查看全部回复
2194
49500中包含2个月的房租么,押金多少呢 查看全部回复
2851
支付押金 借:其他应收款-押金 dai:银行存款 支付租金 借:预付账款30000 dai:银行存款30000 收到全年发票 借:管理费用-房租120000 dai:预付账款30000 其他应付款90000 查看全部回复
3252
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4145
都是公司购买的话,需要全部入账,法人名称的换发票或者企业所得税汇算清缴的时候调增 查看全部回复
2036
你好,一般建议是按照实际的业务开发票报销 查看全部回复
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融资租赁的会计处理如下:租赁期开始日承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值的基础,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。 查看全部回复
3995
购销合同印花税的计税依据是合同金额 查看全部回复
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借:应收账款 dai:其他业务收入 查看全部回复
7242
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
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你凭对方开具的红字发票将原凭证红冲就行了 查看全部回复
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按开具发票金额确认收入,借应收帐款等 dai主营业务收入(或其他业务收入) 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
3824
3179
你们支付出去的费用相当于你们的成本 查看全部回复
3412
孙老师
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2635
账务处理按照实际的来处理。你从兄弟公司拿车当做采购,收到发票做入库处理。卖给客户做正常的销售处理 查看全部回复
2979
这些发票之前月份没有入账是吧? 查看全部回复
3395
研发服务费是一项服务 查看全部回复
2124
员工的工资和社保都是在第三方发放,就是劳务派遣 查看全部回复
3756
原材料购入 借原材料 dai现金 付加工费 借制造费用 dai银行存款,如果加工后可以销售 借库存商品 dai原材料 制造费用 查看全部回复
2549
可以的 查看全部回复
4593
开票抬头是你们公司吗 查看全部回复
2260
借应付帐款 dai银行存款 ,收到发票借方根据发票信息dai方应付帐款 查看全部回复
3508
看一下采购清单 查看全部回复
3347
不是正规发票可以据实入账,只是企业所得税汇算清缴前不能扣除而已 查看全部回复
2526
可以,汇算清缴的时候调整就可以 查看全部回复
2429
Lucky
可以 查看全部回复
2449
正常业务处理,无票部分不得税前扣除 查看全部回复
2411
就算对方不需要发票,也是需要确认收入的。 查看全部回复
4902
收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
2967
一套账还是两套账? 查看全部回复
14230
税务登记是登录电子税务局,把企业信息完善提交即可 查看全部回复
2472
正常业务处理,这部分转入成本或费用的不得税前扣除 查看全部回复
2951
李伟老师
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
3339
报销入账的需要是发票原件 查看全部回复
2869
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3262
销售方还是购买方? 查看全部回复
2768
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2779
非盈利组织 ,一般收到会费需要开具社会团体会费财政票据,赠送图画需要视同销售计入营业外支出,借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费 查看全部回复
3635
做到业务招待费 查看全部回复
2442
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2782
个人可以代开发票的,现在代开普票免增值税。企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
3420
一般是不能的,送货单只能作为附件,入账凭证需要看合同、发票、货物验收单、入库单等 查看全部回复
2134
水电表都是我们单独分表,这些水电的发票是全部开给你们的? 查看全部回复
2708
按实际报销金额入账 查看全部回复
3113
你们已经认证的发票,对方发现开错的话是需要你们这边申请红字 查看全部回复
2388
又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适 查看全部回复
2903
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2638
按照实际付款金额入账 查看全部回复
4556
收款时借银行存款 dai预收帐款,开票时开预收款发票;客户实际消费时 借预收账款 dai主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额 银行存款 查看全部回复
2830
1932
借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai其他应付款或银行存款 查看全部回复
1943
房租不可以以信息服务费入账,这笔信息费是不是中介服务费,如果是,需要计入管理费用-中介费用 查看全部回复
4125
2294
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
4043
需要做账,将原凭证当月红冲,再重新做成正确的。 查看全部回复
3727
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