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王苗苗老师
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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andy老师
现金返利吗? 查看全部回复
1224
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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李可可
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1307
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
863
杨老师.
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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杨老师
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1880
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1650
知道运费的金额么 查看全部回复
1379
patience
发票有勾选认证么 查看全部回复
1681
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2168
Annina老师
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
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税务师晓雨
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
1432
许老师
可以的 查看全部回复
2343
按实际的支出入账 查看全部回复
1921
甘老师
可以自行申请开农产品收购发票 查看全部回复
3668
秦枫老师
代开发票是开给企业的 查看全部回复
2798
wam
对于采购核算,通常是要有发票、采购单、送货单(或对方的收据)等。 查看全部回复
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付款节点、收到发票的节点、收到货的节点都是入账的时间节点 查看全部回复
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你们是有2套账么 查看全部回复
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小妮老师
需要 查看全部回复
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微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
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曹老师CPA
需要的 查看全部回复
4924
高老师
可以计入长期待摊费用,分24期摊入招待费 查看全部回复
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提前支付款项时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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Harry老师
是采购食材,销售方没有开发票吗 查看全部回复
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安叔老师
不过隐匿收入属于违法行为 查看全部回复
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付款时借应付帐款 dai银行存款 未收到票暂估入库借工程物资 dai应付帐款 次月初红冲暂估,收到发票根据发票信息借工程物资 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款 查看全部回复
3113
易老师
是一般纳税人是吧 查看全部回复
3168
Yan
不是必须有发票,凭收据可以入账,收据入账查账征收企业计算所得税不得税前扣除,存在例外的情况是如果向销售方是依法无须办理税务登记或小额零星业务经营的个人取得500元以下的收据(收据需写明购买单位名称,个人姓名及身份证号吗,支出项目,金额等信息可以税前扣除。 查看全部回复
2940
小小
如果你是按先进先出法,可能能对应起来 查看全部回复
3970
谭老师
没有发票吗? 查看全部回复
6147
借其他应收账款某dai银行存款 查看全部回复
2721
没有收到发票可以先暂估入账 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3428
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3307
正规是的 查看全部回复
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可以凭采购协议,支付凭证入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
3477
红冲暂估入库,按发票信息做分录入帐 查看全部回复
3593
哈哈老师
正常入账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3145
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
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只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3291
李伟老师
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4225
有发票和没有发票做账都一样,如果是支出没发票,那么查账征收的企业,成本费用支出没有发票,不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
3675
venus老师
同学个人采购是从不同的地方采购的吗 查看全部回复
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您好,刚去开会了 查看全部回复
4458
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3600
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8954
采用的什么会计制度 查看全部回复
840
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
513
孙老师
退件退款了吗 查看全部回复
687
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
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计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
761
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
735
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
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按实际支出入账 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
944
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
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你这个是什么发票? 查看全部回复
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你们收到还是开出? 查看全部回复
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参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
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王佳丽
相当于老板先借备用金,计入往来,购买材料后冲往来,然后销售结转收入成本, 查看全部回复
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专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1150
跨月了么 查看全部回复
1294
开发票,做固定资产清理 查看全部回复
1012
要不要对方开发票?要 查看全部回复
1237
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1169
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
527
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1155
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
1024
你们是私人企业吗? 查看全部回复
790
购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1561
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1482
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1066
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1352
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1613
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
682
如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1672
冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
1312
可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1112
首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
727
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
998
这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
836
少量的话,可以 查看全部回复
1097
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
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第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
573
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
931
每个月按时做收入即可 查看全部回复
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