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李伟老师
你们像别人咨询计入管理费用 查看全部回复
1692
patience
金额大么 查看全部回复
1600
王苗苗老师
计入原材料的成本 查看全部回复
1597
杨老师
管理费用-其他 查看全部回复
2655
wam
收汇时按照当天的外汇牌价中间汇率折算就可以的 查看全部回复
1759
燕子老师
你好,可以直接入管理费用-奖金 查看全部回复
1784
你好,稍等我查一下准则给你发过来 查看全部回复
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意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
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12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
1706
安叔老师
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
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侯保林
无特殊政策,按正常核销做企业所得税处理 查看全部回复
1072
不能再用了 查看全部回复
1738
公司是哪一方 查看全部回复
1701
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1851
算的是平均余额用的就是余额,每个月带息负债的余额加起来除以12 查看全部回复
1487
企业产生递延所得税资产的情况消失并按规定将以前期间计提的递延所得税资产转回时,借:所得税费用-递延所得税费用-计税基础影响 dai递延所得税资产 查看全部回复
1587
在年底如果没完成固定资产清理,可以有余额的 查看全部回复
1416
产生的人工费和其他费用跟建造车间有关么,车间建造好了么 查看全部回复
944
实缴是股东实缴到公司的股本,公司可以使用的 查看全部回复
2137
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
1389
和工程施工都是一级科目 查看全部回复
其他现代服务 查看全部回复
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B还公司31,然后公司还a27,这样没有税务风险 查看全部回复
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是简易计税的什么会计核算? 查看全部回复
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管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
922
秦枫老师
月末损益类都接转了 都不会有数据。所以只能看未分配利润 正数还是负数 查看全部回复
2270
隋文老师
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1779
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1105
林宝辉
应付职工薪酬科目出现借方余额吗?理论上,也不会出现负数的。可以查看明细账以及相关分录,确认分录的借dai方是否错误。 查看全部回复
2299
andy老师
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1829
管理费用-开办费 查看全部回复
1608
这个要根据公司的财务制度,还有软件金额来判断 查看全部回复
1144
借:管理费用---保险费 dai:应付职工薪酬-其他 借:应付职工薪酬-其他 dai:银行存款 查看全部回复
1334
暂估总投资是什么 查看全部回复
1926
tammy老师
实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
1468
其他应付款 查看全部回复
1363
一般情况做的是借方正数 查看全部回复
1103
剩下未摊销的一次性结转到管理费用 查看全部回复
1983
要先查明原因才能做处理 查看全部回复
1240
进主营业务成本,如果项目暂时尚未结束,收入还没有确认的话,可以先放在生产成本里面,确认收入的时候在结转到主营业务成本 查看全部回复
1599
购买计入原材料,领用于生产记生产成本 查看全部回复
1943
计入管理费用办公费 查看全部回复
1104
是的 查看全部回复
1343
可以,法人同意就可以 查看全部回复
1004
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2187
一般是咨询费 借:管理费用-咨询费等 dai:银行存款等 查看全部回复
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运费由你们承担,只是对方帮你们先支付了是吗 查看全部回复
1324
修建假山凉亭的支出 目的是什么呢? 查看全部回复
1546
资产少了 查看全部回复
2015
以前年度损益不在做凭证的当年汇算调整,需要去更正调整损益业务发生的时间的汇算 查看全部回复
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起始使用时,不用编页数,只把科目名称登记好即可,每个科目首页,贴口取纸,标注科目名称。 页数在完成全年登记之后再按实际使用的页数登记在目录页。 查看全部回复
1953
可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
1376
税务师晓雨
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1372
你们收到的发票 查看全部回复
1465
福利费 查看全部回复
1035
首先你这个设备是用于哪个部门的? 查看全部回复
2771
什么项目 查看全部回复
1824
出差期间发生的住宿、餐费、生活用品等可以计入差旅费 查看全部回复
1645
是支付的款项超出了应付的款项么,分录没有问题。 查看全部回复
1158
发红包是老板承担还是公司承担 查看全部回复
1455
采购水果零食召开年终总结,可以计入管理费用-会议费 查看全部回复
1330
是做的手工账还是财务软件 查看全部回复
1149
用途是什么 查看全部回复
2559
用法人代表的个人户发工资,公司在未将款项还给法人代表时先在其他应付款挂账。一般在年底建议用公司用银行存款归还 查看全部回复
2037
借 销售费用-招待费 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
2061
展品运费、装卸费计入销售费用 查看全部回复
1800
具体业务是什么 查看全部回复
1742
相当于公司收取了手续费,对吧 查看全部回复
1407
捐赠支出计入营业外支出 查看全部回复
1828
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
987
dai方余额正常的,成本就是该项目发生的费用 查看全部回复
1752
云峰老师
你好同学 借:主营业务成本 dai应付职工薪酬 累计折旧等 查看全部回复
1380
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1823
可以的 查看全部回复
1263
计入管理费用-修理费 查看全部回复
1476
总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。原因1、总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。 查看全部回复
2305
银行余额调节表只是起到核对账目的作用,因为存在一些未达账项,比如收款,银行那边已经收到款项了,银行对账单余额里就有这笔了,但是企业可能还未做这笔,所以就需要编制了,不过现在网银方便了,未达账项基本很少了 查看全部回复
1589
公司购买的车辆如果是长期使用的,使用期限超过一年的,一般都是计入固定资产 查看全部回复
1579
发票上税收编码是客运服务么 查看全部回复
1962
计入成本,如果安装费在经营范围内,那相关的支出计入主营业务成本 查看全部回复
1485
工程施工各明细科目的核算内容 1.人工费:是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用2.材料费:是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。3.施工机械使用费:是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费。4、其他直接费(在预算上被称为措施费)是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。 查看全部回复
1427
是经营租赁么 查看全部回复
1761
借方财务费用-利息支出 查看全部回复
2212
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2038
1332
没有找到以前年度损益调整这个科目,公司采用的应该是小企业会计准则,可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1195
借方和dai方表示科目的借方和dai方累计发生额 查看全部回复
1898
公司账上的款不足够支付债务 查看全部回复
无票收入可以设置成三级科目吗,可以 查看全部回复
1593
公司是提供建筑服务么 查看全部回复
1993
可以计入待摊费用,分期摊销 查看全部回复
1682
计入管理费用-维修费 查看全部回复
1441
借 银行存款 dai 税金及附加 查看全部回复
1490
资产类的科目 查看全部回复
1418
营业外支出-诉讼费 查看全部回复
2300
研发支出资本化和费用化的区别是符合资本化条件的开发费用在无形资产达到预定可使用状态时转入无形资产成本,费用化是将相关支出直接计入当期期间费用,不予资本化。 查看全部回复
1382
是现金返利么 查看全部回复
1433
意思是不交社保了,补贴成工资 查看全部回复
1039
金额很大么 查看全部回复
1751
财务费用-利息支出 查看全部回复
1047
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