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杨老师
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
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patience
对外投资是取得对方公司的股权,还是什么 查看全部回复
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王苗苗老师
借:管理费用——残保金 dai:其他应付款——残保金 查看全部回复
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投资收益就是个一级科目 查看全部回复
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是自然人股东么 查看全部回复
1272
秦枫老师
如果转到实收资本 记得要补交下营业账印花税 查看全部回复
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交通费是公司承担么,这个交通费包含在劳务合同里么。 查看全部回复
1328
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1266
要看是更正什么,业务是什么 查看全部回复
1112
andy老师
需要处理掉 查看全部回复
1852
合同履约成本还在用啊 查看全部回复
1355
应交税费的余额可以根据申报上的数据核对的 查看全部回复
1008
其他应收款挂在老板账上这么多啊,让老板想办法把这个款还了或者可以用成本费用票报销 查看全部回复
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是事业单位么 查看全部回复
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没有这个规定,外来科目期末可以有余额 查看全部回复
1053
燕子老师
还是需要查明原因,应该是有没入账的收入,看看之前会计编制的有没有银行余额调节表 查看全部回复
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收到政府补助有指定项目么 查看全部回复
1473
税务师晓雨
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
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公司购买的船舶备件未使用(价值不低),是否要入账到存货-原材料进行库存管理,在公司取得时就应该及时入账 查看全部回复
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3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
922
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
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隋文老师
你这种只是属于正常的科目调整,没有属于哪种会计类型变更的情况 查看全部回复
1703
安叔老师
可以的 查看全部回复
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管理费用的交通费或者差旅费都是可以的 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
1572
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
1150
tammy老师
营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
1427
一般是需要做的 查看全部回复
1778
可以结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2949
是公司转让了么 查看全部回复
1651
收到津贴为什么不在发放给员工 查看全部回复
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7423
你做的是内账 查看全部回复
918
李伟老师
手续费是用于干什么的? 查看全部回复
2497
是站在哪个公司角度入账 查看全部回复
1741
这个是谁建造的 查看全部回复
1592
企业平时已经支付给生育的员工工资,该补贴可以冲减企业对应的费用 查看全部回复
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因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
1273
公司是购买方么 查看全部回复
2106
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
1209
主要看你机器在哪里使用? 查看全部回复
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你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
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你想要调整进入吗 查看全部回复
1748
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
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计入招待费 查看全部回复
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哪里的社保有余额?是你们账上吗 查看全部回复
2048
这个要看老板的意思 查看全部回复
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借:生产成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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可以的,经全体股东同意后,如果之前股东已经实缴了股权款,这部分就算增加投资了, 查看全部回复
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你好同学,属于应收票据。不属于投资 查看全部回复
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公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
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是的,月末再结转到主营业务成本 查看全部回复
1358
厚积薄发
正常情况下需要开具发票的,分录的借方主要看用在哪里。 查看全部回复
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资产负债表期初余额为0 查看全部回复
1802
你好,请问有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
900
木言
可以根据会计恒等式判定,比如一个凭证借方为0,dai方分别为一金额相等红字与蓝字,则借方和dai方均为0,这时候会计恒等式是成立的。当然你把dai方红字拿到借方蓝字会计等式还是成立的,所以可以把dai方红字粗略的看成借方蓝字 查看全部回复
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你是门诊财务是吧,给的塑料袋就直接入销售费用吧 查看全部回复
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你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
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打印机,电脑进固定资产,标签纸多的话先进周转材料,领用的时候进办公费 查看全部回复
库存商品 查看全部回复
893
你好同学,软件域名记入无形资产 查看全部回复
1336
这些水是用于办公的吗? 查看全部回复
980
待认证进项税需要结转吗,不需要 查看全部回复
2686
资产负债表可以直接根据科目余额表填列的 查看全部回复
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管理费用-招待费 查看全部回复
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1343
清岚
后期还会还给你们吗? 查看全部回复
2139
法人打款到公户,有备注用途么 查看全部回复
1290
你说 查看全部回复
1230
一次性摊销进费用 查看全部回复
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是挂的哪个科目,其他应收款还是其他应付款 查看全部回复
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是不是分录的金额写错了/ 查看全部回复
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这要看你的具体情况的,一年中某个时段建账的,累计数是需要的,如果是年初建账的,就没有累计数了 查看全部回复
5743
借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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资产总额可以填0.01 查看全部回复
2583
是的,收到发票的话 查看全部回复
990
法人借款,是公司借出还是接入 查看全部回复
1334
Annina老师
要收回的,计入其他应收款 查看全部回复
2083
你们如果是一个金额一个项目的话,可以单独做一笔调整的分录 借:合同结算-价款结算 dai:合同结算-收入结转 查看全部回复
1831
叉车费的用途是什么,为什么会发生叉车费 查看全部回复
1878
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
936
管理费用-中介费 查看全部回复
车间的老板用品是指什么 查看全部回复
869
工程施工下设直接材料,直接人工,间接费用-水电费 查看全部回复
1692
看公司需要,一般会选一个供应商核算 查看全部回复
1345
你好同学,和申报表核对就可以知道,结果是不是对的 查看全部回复
1836
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
1261
西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
1650
借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1218
你好,你指定的老师目前不在线,由老师来为您解答 查看全部回复
1327
首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
1562
是收到现金返利么 查看全部回复
1579
会计科目里面没有这一项 查看全部回复
3304
是跨年调账么,涉及到损益类科目,可以采用未来适用法直接冲减原分录,然后按正确的分录入账,也可以直接通过利润分配-未分配利润调整。 查看全部回复
1719
股东帮公司打款给对方时 借,预付账款 dai,其他应付款 公司收到退款 借,银行存款 dai,预付账款 把钱退给股东 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
1504
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
计入管理费用 查看全部回复
987
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