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云峰老师
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
1459
李伟老师
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
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你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
1108
Annina老师
什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
1318
哈哈老师
这收入不都是你们从银行支出的吗? 查看全部回复
971
王苗苗老师
首先需要每天登记收入,在入账时,可以到月底汇总做一笔分录 查看全部回复
1137
隋文老师
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
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patience
是收到现金返利么 查看全部回复
1570
杨老师
利润表上的营业收入 查看全部回复
1721
纸箱的用途是什么 查看全部回复
1473
查一下是不是税款 查看全部回复
1485
什么成本 查看全部回复
1727
是报增值税么 查看全部回复
1683
tammy老师
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
银行存款利息收入需要申报缴纳企业所得税,不免企业所得税 查看全部回复
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12月的账是已经年结了么 查看全部回复
1098
andy老师
原来的分录怎么写的? 查看全部回复
1573
收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
1342
你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1813
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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如果你们之前房子是记固定资产,现在转让了,要通过固定资产清理科目核算 查看全部回复
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你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
1320
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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开票税率多少? 查看全部回复
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代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
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这个还是需要计算的。因为有三种可能,第一,甲乙两家公司都无签订雇佣协议,就是按劳务费计算。 第二是与甲签订雇佣协议,乙按劳务 第三是与甲是劳务,而与乙签订雇佣协议 查看全部回复
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年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
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可以去税务局申请核定征收,最终由税局审批确定征收方式 查看全部回复
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你好同学 账面期初加本期增加减去本期减少=期末 查看全部回复
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不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
1492
wam
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
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母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1945
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
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安叔老师
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3077
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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你如果设立小规模纳税人的公司的话,增值税正常是3%,现在优惠税率1%,如果月度收入不超10万季度不超30万的话免增值税。 附加税(城建、教育附加、地方教育附加)地区不同税率不同,大概是增值税的10%左右,是按照实际应交的增值税计算,增值税免交的话,这个也免 企业所得税,正常是利润的25%,如果属于小微企业的话,实际税负是利润的5% 查看全部回复
1367
如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
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判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
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奖金算年收入里面 查看全部回复
1169
什么手续费 查看全部回复
1226
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
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个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
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如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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9%的话含税价3.31 查看全部回复
1292
看出售的是什么 查看全部回复
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子公司卖给母公司的行为已经结束的话,子公司不能转 查看全部回复
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你们是免税采买的吗、 查看全部回复
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5万减1万??4万??20%??8000元 查看全部回复
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如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
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如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
2141
是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1199
有什么合理的避税方法吗可以少交房产税跟城镇土地使用税吗?房产税有两种计税方法,一种是房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。一种是房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。可以把房产出租出去 查看全部回复
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开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
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不是的,按照实际的销售款项核算,扣手续费前的核算 查看全部回复
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这个看双方间的协商 查看全部回复
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总收入乘以税率 查看全部回复
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在超市购买物品消费,会刷卡的,款项能确认的 查看全部回复
2012
借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
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招待费计入管理费用-招待费,银行利息收入,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
1255
不可以 查看全部回复
1629
税务师晓雨
租金不看时间是看款项 查看全部回复
1822
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
1891
年末所有损益类都要结转到本年利润 查看全部回复
现在是什么阶段? 查看全部回复
1883
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
1470
是取得费用发票么 查看全部回复
1203
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1800
安装工程完成了么 查看全部回复
1191
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
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是的,可以全部计入开办费。也可以计入长期待摊费用。如果金额特别大,摊销期限在1年以上的,建议计入长期待摊费用 查看全部回复
1758
对11月来说就是无票收入吧,是的 查看全部回复
需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
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你好,财务报表是根据账务处理生成的 查看全部回复
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同学,您好,你们销售的苗木是自己种植的吗? 查看全部回复
1309
无票收入可以设置成三级科目吗,可以 查看全部回复
1593
支付出去的做成本 查看全部回复
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1970
预收账款和其他应收款余额是怎么形成的 查看全部回复
1661
成本按用途可分为土地开发成本、房屋开发成本、配套设施开发成本、代建工程成本。 查看全部回复
1461
根据全部收入额计算 查看全部回复
1276
你好同学,如果不是员工就要走劳务报酬,由对方开发票,按劳务报酬预扣预缴。 查看全部回复
1565
个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
2307
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1882
是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
1791
不合理,你只能按实际业务开70的发票给他 查看全部回复
1330
项目补贴 查看全部回复
1352
不是的 还是按照500的 查看全部回复
2091
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1511
你好同学,可行。可以开具。只要属于就可以开具 查看全部回复
3788
西贝老师
同学你好,严格来讲如果是8月的收入是需要更正8月申报表的,实操中也可以补在11月 查看全部回复
1706
减免的原因是什么? 查看全部回复
1413
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
2017
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1649
是的 查看全部回复
2782
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