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秦枫老师
执行什么准则 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
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隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1927
patience
公司是自制游戏软件么 查看全部回复
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会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3080
把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
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如果银行交易记录有这笔账 但明细账没有这笔账,是不是漏入账了,补入账就可以了 查看全部回复
1517
王苗苗老师
相当于把固定资产处置了,即使没有开发票,也要正常的入账核算税费 查看全部回复
1398
燕子老师
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2807
杨老师
需要还款,或者用于生产经营了拿相关发票冲借款 查看全部回复
1233
andy老师
用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
1497
安叔老师
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
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还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
1727
是发生的什么交易 查看全部回复
2047
是提供的服务还是货物 查看全部回复
1746
建议修改今年的所得税汇算清缴申报表 查看全部回复
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购入固定资产时,借 固定资产 dai 应付账款等。出售时,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项,固定资产清理的余额再转到资产处置损益科目 查看全部回复
1638
总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
1824
tammy老师
首先你要了解是什么原因导致其他应收款挂账 查看全部回复
1663
查明原因,为什么为负数 查看全部回复
1636
委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
1463
计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
2130
采购的总成本知道,烘干后的重量也知道,可以算出单位成本的 查看全部回复
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的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
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公司和公司之前的借钱,没有还款的话就挂在账上 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1205
税务师晓雨
之前没有处理过的话就是 借:银行存款 dai:应付账款 查看全部回复
1172
李伟老师
借:销售费用 -招待费 dai:库存现金 查看全部回复
1897
使用电子税务局中的“发票缴销”功能进行操作。登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
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采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
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原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1792
这个要看公司的制度是怎么规定,关账后取得今年的发票,还能不能报销,有的公司是允许报销的,有的公司比较严格不允许报销了。如果不允许报销了看能不能换开新日期的发票。 查看全部回复
2456
修改备案时有选时间,起始时间 查看全部回复
1381
属于非货币性资产交换的话,按照非货币性资产处理 查看全部回复
1666
开多的部分跟对方沟通协商一下,可以把多出的红冲掉 查看全部回复
1173
小米
应收还能收回来么 查看全部回复
1781
借 银行存款 dai 主营业务收入 预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1234
对方说让我们不用红冲发票,直接再另外开个负数发票,可以这样操作吗?可以部分红冲的,不用全部红冲。 查看全部回复
1469
报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
1659
应收账款是怎么形成的,确定收不回来了么 查看全部回复
1551
客户为什么给你公司转款,用途是什么 查看全部回复
1049
款项是怎么支付的 查看全部回复
2114
租赁发票是公司开具么 查看全部回复
1805
先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
1471
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1502
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1165
支付出去的做成本 查看全部回复
1307
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1453
客户欠公司货款拿白酒抵债,借 库存商品 dai 应收账款,公司再拿白酒给上游供货商抵货款,借 应付账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai库存商品 查看全部回复
1549
按原分录红冲掉 查看全部回复
1135
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2426
要看老板打款的用途是什么 查看全部回复
1493
借 实收资本 100万 dai 银行存款 100万 查看全部回复
1242
公司是甲方么 查看全部回复
1521
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2361
正在看 查看全部回复
1218
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1446
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
门面和仓库不是一家公司么 查看全部回复
1249
借 应付账款 dai 其他应收款 查看全部回复
1470
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
1265
借 其他费用 dai 应收账款 查看全部回复
968
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2548
如果属于农产品范围的一般是9% 查看全部回复
2121
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
属于融资租赁了 查看全部回复
是之前入错账了么 查看全部回复
2315
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1483
会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思,是直接以补贴的形式发给员工吗/ 查看全部回复
1816
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1586
1、固定资产报废时 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产—汽车 查看全部回复
1922
采购有支出啊 查看全部回复
1683
借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1768
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出 查看全部回复
1522
结清的部分,借 银行存款等 dai 应收账款 查看全部回复
1496
按实际的销售额计税,多出的部分正常计税 查看全部回复
2081
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
就计入工资 查看全部回复
1744
没有增值税么 查看全部回复
1511
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1051
当时购进时是全部做到了招待费么 查看全部回复
1751
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2708
到所在地社保及税费办理窗口进行现场缴费 查看全部回复
1915
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1750
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1991
是人员已经离职了,但是需要发放工资么,你看一下该人员的信息是不是已经填了离职时间 查看全部回复
4504
如果装修支出金额较大的话,建议长期待摊费用,领用材料时,借 长期待摊费用 dai 原材料 查看全部回复
1896
加工已经完成了么 查看全部回复
1637
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
1318
缴纳的滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
1887
税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
1062
购置税可以计入车子的成本,计入固定资产 查看全部回复
1115
“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
3384
工资需要先计提,如果10月份计提的工资没发放的话,就一直挂账应付职工薪酬 查看全部回复
1580
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1272
为什么要不回来发票 查看全部回复
1189
是一般纳税人么 查看全部回复
1719
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1833
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
1773
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