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王苗苗老师
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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patience
其他公司代付租金,借 预付账款 30000 dai 其他应付款-A公司30000。然后按月摊销 借 管理费用-租金等 30000/3 dai 预付账款 10000 查看全部回复
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是无偿送出么 查看全部回复
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去年办理的公司,今年办理工商年报了么 查看全部回复
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杨老师
7月按发票正常做账,8月发票红冲后再做负数分录把7月的凭证红冲 查看全部回复
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安叔老师
重新开具负数发票即可 查看全部回复
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andy老师
需要补报这个期间的经营所得申报 查看全部回复
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如果报销非 本公司员工的支出,一般记到招待费 查看全部回复
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秦枫老师
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
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借:应付账款dai:营业外收入 查看全部回复
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曹老师CPA
先开一张红字发票作废,再开一张正确的 查看全部回复
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先把旧空调的账面价值转固定资产清理,新空调按照发票金额入固定资产,次月折旧 查看全部回复
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你好,没有报关资质的话,是不可以开具的 查看全部回复
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阿米果
为什么多收了200呢 查看全部回复
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如果处理完债权债务后还有剩余资金就分配股东即可 查看全部回复
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收款的时候直接做不开票确认收入借:银行存款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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你好,你是哪里的 查看全部回复
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你为什么进项转出 查看全部回复
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云峰老师
未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
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已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
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发票是怎么开的 查看全部回复
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是您开具红字发票还是 查看全部回复
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超市代收另一家公司的款的时候直接做借:银行存款 dai:其他应付款-另一家公司 查看全部回复
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买票? 查看全部回复
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Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
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哈哈老师
这个是不是和社保一起扣款的? 查看全部回复
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甘老师
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
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Annina老师
调账 查看全部回复
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是由于产品质量问题导致的,这个损失是谁承担 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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这样用的收入和税务对不上了这样对吗,会出现这样的情况,这样的情况是合理的。 查看全部回复
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你的意思是基建期施工方用我们的电,你们是把电费一起交的,然后发票是开给你们了,可以制作电费分割单,并把电费分割单和发票复印件给施工方 查看全部回复
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有600万收入 利润最后还有多少?尽量把利润控制在 300万以内享受小微政策企业所得税5% 查看全部回复
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个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
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更正1季度的财报申报 查看全部回复
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公司是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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你利润表是填上期金额么 查看全部回复
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在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
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tammy老师
21年购买的那发票还存在吗?金额不大,可以一次性直接记到费用里面去,而且是以前年度的,如果你们是小规模纳税人,实行小企业会计准则的,如果之前的打印机是老板支付的款项,可以记 借,利润分配未分配利润 dai,其他应付款某某 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,请您点击【我要办税】—【法律追责与救济事项】—【违法处置】—【简易行政处罚】中查询是否有处罚信息,若简易行政处罚中没有处罚信息,该问题原因是由于税务金三中有未完结的简易处罚信息,需联系所属税务机关窗口查询金三中的简易处罚信息处理即可。 查看全部回复
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李秋平
发出商品时暂不确认收入,借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
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你好,做到四流一致,合同流、发票流、资金流、物流等,一致情况下,就没有大问题 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
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更正22年的汇算清缴 查看全部回复
3227
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
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原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
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现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
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在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
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谁的员工谁缴费 查看全部回复
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季度超30万了么 查看全部回复
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你们研发项目没有立项么 查看全部回复
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是的,一般纳税人账务处理,借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
2070
意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
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只能红冲重新开 查看全部回复
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2215
火柴老师
方案一,敦促供应供货商提供材料,方案二,如果不需要了,让供应商退款。方案三,如自己承担损失,做待处理财产损益处理 查看全部回复
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属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
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是之间发生了业务往来么,做无票收入并核算增值税 查看全部回复
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你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
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A和B各做个的账 查看全部回复
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是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
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这块有对农户有个现金补贴,请问这个可以让农户开收条,我们直接做农户补贴吗?可以 查看全部回复
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如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
3751
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3068
wam
借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3549
预估原分录是什么 查看全部回复
3354
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2470
借款给B?那谁还 查看全部回复
1488
收到 查看全部回复
14703
租赁变更 查看全部回复
5870
次年做上年汇算清缴的时候调减应纳税所得额,1月做账不做次年当年的损益,做以前年度损益调整,这样就没什么问题 查看全部回复
3710
对的什么账 查看全部回复
4982
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2900
成本分录无需调整,把原费用 按照市场价格视同销售 借管理费用 dai主营业务收入 应交税费 查看全部回复
2324
李伟老师
小企业会计准则的话 涉及损益类科目的 进利润分配一未分配利润 简单点的 可以把正确的发票直接放在去年 查看全部回复
2332
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
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借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季度不超30万,免增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2452
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2788
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4323
跨月跨年不要紧,现在认证没有时间限制 查看全部回复
1715
是有业务往来么 查看全部回复
2877
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3798
你好同学,做到其他应付款的原因是?物业公司是代收代付的吗? 查看全部回复
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同学你好 你的意思是固定资产丢失 车都不见了 查看全部回复
2507
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
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收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3913
没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
2459
制造业购买土地是用于建厂房么 查看全部回复
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你好同学,正常你公司是应该按照72万元确认收入,6万元的返点确认为成本来进行核算的 查看全部回复
3311
借 非限定性净资产 dai 应交税金-应交所得税,借 应交税金-应交所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2379
这个个人是公司的股东还是? 查看全部回复
3202
如果确实没有支付,可以叫负责该事情的人员写清情况说明,后附发票,相关人员签字后支付,入账成本或者费用 查看全部回复
当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2983
借入的企业是做这个分录 查看全部回复
1936
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3287
借方余额表示是进项大于销项的,不用转出 查看全部回复
2466
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2471
是计提的多了么 查看全部回复
2752
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