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tammy老师
是的,正常出售转让的固定资产处置损益,通过资产损益科目核算 查看全部回复
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严老师
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
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微尘
影响税款吗 查看全部回复
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dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
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杨老师
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1587
安叔老师
客人扫码是销售商品么 查看全部回复
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你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
951
李伟老师
点击“税务数字账户/红字信息确认单”,在【发给我的确认单】中查看对应发票是否存在红字确认单申请记录 查看全部回复
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patience
不交什么税,企业所得税么 查看全部回复
1922
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
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哈哈老师
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
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王苗苗老师
处置固定资产 查看全部回复
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新准则下临时设施并入固定资产科目了,固定资产分类增加临时设施类就可以 查看全部回复
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承租方还是出租方 查看全部回复
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收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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数据没有错? 查看全部回复
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这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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账户余额可以取出或转出 查看全部回复
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andy老师
如果对方不能只能直接转给你,那就胖同业银行退款,重新转给你们 查看全部回复
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季度的时候可以先暂估成本,所得税汇算清缴前取得发票就可以 查看全部回复
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如果属于公司的费用支出,正常入账 查看全部回复
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现在已经达到预定可使用状态了,需要转入固定资产的。 查看全部回复
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从公司账户打款到私人账户属于借款 查看全部回复
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利息一般记在借方负数 查看全部回复
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已经达到预定可使用状态了,需要转到固定资产,既然服务和货物对方已经完成,你这边需要计入在建工程,可以先预估入账,等实际结算时,可以再调账。 查看全部回复
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借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
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发票异常需要把进项税额转出,然后找销售方重新开具发票 查看全部回复
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让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
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汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
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补提这几年的折旧 查看全部回复
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借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
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借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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即使客户不需要发票,收到收入也是要及时入账核算收入和增值税的 查看全部回复
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这个是同一家公司,只不过名称变更了,正常入账就可以了,不影响 查看全部回复
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您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
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秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
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你们开出的发票记收入 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1972
现在全资母公司将股权全部转让给他人,定价为3000万元,请问这样合理吗,股权转让的价格是双方协商决定的,如果双方协商转让价是3000万,是可以的。 查看全部回复
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我看下 查看全部回复
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法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
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商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
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借 实收资本-原股东30+28.8 dai 实收资本-a 30 -b 28.8 查看全部回复
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收据要盖章的 查看全部回复
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需要做进项税转出 查看全部回复
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需要在当期补录 查看全部回复
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税率是1%? 查看全部回复
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首先要弄清楚为什么账实不符 查看全部回复
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那就给客户补开发票 查看全部回复
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个人无偿转让专利给公司,这个行为是否可行?可行 查看全部回复
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调账,把少做的补进去 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2590
你是想问账务处理么 查看全部回复
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老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
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在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
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冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
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刘淑萍
30日内进行认证,90日内进行申报退税就可以的 查看全部回复
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退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
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你们重开的原因是什么? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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dai款是跟谁借的款 查看全部回复
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待认证计入相关成本费用 查看全部回复
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所属于当期的工资当期正常计提,借 管理费用-工资等 100 dai 应付职工薪酬-工资 100。发放90元时,借 应付职工薪酬-工资 90 dai 银行存款 90。剩下的10元会挂在账上。 查看全部回复
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上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
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计提时: 借:管理费用 dai:应交税费——应交房产税 缴纳时: 借:应交税费——应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
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耗的油费计入生产成本 查看全部回复
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应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
2030
企业有辆面包车,现在要过户给别人,我们开票的话,正常开就好了吧,如果对方是个人,我给他开个普票就行?(正常公司的车是这样处理的) 查看全部回复
3117
租金是谁承担 查看全部回复
1595
邹经理
如果折旧周期只有一个月的话,不满足固定资产确认条件的。可以走费用形式,一次性费用化。如果要进SAP 固定资产模版,建议讲这个设备单独设置一个卡片,再计提折旧。 查看全部回复
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那些是福利费 查看全部回复
2468
这几个科目之前用过么 查看全部回复
1489
正常处理就可以,,客户原来付款 借:银行存款 dai:预收账款-A客户 现在换货给客户,开新货的发票 借:预收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1538
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 负数 dai 应交税费-未交增值税 负数 查看全部回复
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《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条“违反本办法的规定,有下列情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收: (一)应当开具而未开具发票,或者未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票,或者未加盖发票专用章的; 查看全部回复
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有可能社保局没推送信息到税务局那边 查看全部回复
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是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
2254
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
成本为什么大于收入 查看全部回复
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是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
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保证金不需要开票,挂帐其他应付款就可以,是合规的 查看全部回复
3005
纳税是法定义务,没有合法办法免除 查看全部回复
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2400
金额可以填写0吗? 查看全部回复
3001
如果是核定征收的 ,可以不记账 ,自己用账本或者excel做个流水账自己看就可以了 ,如果是查账征收的 ,需要把流水补齐 ,之前的收款视同现金登记账本记账 查看全部回复
2847
充值2000送200,借 银行存款 2000 销售费用 200 dai 预收账款 2200,等客户实际消费时,借 预收账款 2200 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3057
是租赁个人房屋么,付房租款是付多久的,房租的用途是什么 查看全部回复
2990
如果申报表上的比账上的少的话计入营业外收入 查看全部回复
2171
税务师晓雨
税务那边是登记为两个不同的主体不同的税号? 查看全部回复
1882
可以补记收入 查看全部回复
2184
按照正常计入处理 ,需要借记管理费用—社会保险费(企业部分),以及dai记应付职工薪酬—社会保险费(企业部分)。在缴纳阶段,公司还需要借记应付职工薪酬—社保保险费(企业部分)和其他应付款—社保保险费(个人部分),同时dai记银行存款。 查看全部回复
2803
是否需要跟前会计要这些暂估的清单或者我应该怎么处理这块么,有清单的可以索要清单,有明细账的可以看明细账,如果有不明白的地方,可以问前会计这些暂估是怎么形成的,为什么要暂估。 查看全部回复
1838
差额申报是申报什么?总收入对不上,是增值税申报表上的收入跟利润表上的收入不一样么? 查看全部回复
2124
是采购退货还是对外销售退货? 查看全部回复
3885
一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
2193
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
2194
是之前离职了,现在又重新入职了吗? 查看全部回复
2674
等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
1984
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