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tammy老师
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
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杨老师
dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
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安叔老师
不能 查看全部回复
1299
李伟老师
你好,是什么业务的发票,去年支出的时候做账务处理了吗? 查看全部回复
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你好同学,是什么内容的发票? 查看全部回复
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合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2679
patience
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
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你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
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意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
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andy老师
简易计税项目可以开专票吗? 回复:可以开具 查看全部回复
801
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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可以扣除的 查看全部回复
1795
王苗苗老师
第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
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有会议邀请吗? 查看全部回复
1172
可以补签租车协议的 查看全部回复
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收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
1453
西贝老师
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
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需要暂估入账 查看全部回复
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计提的时候不体现个人所得税 查看全部回复
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赔偿款具体是指那些,是补发工资还是补发离职补偿金 查看全部回复
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需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
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如果是一般纳税人,如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2021
木言
可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
截图我看一下吧 查看全部回复
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把销售额填在对应栏次 查看全部回复
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看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
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发票内容是什么 查看全部回复
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可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
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减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1874
需要 查看全部回复
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燕子老师
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
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需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
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隋文老师
你说的一般是什么费用? 查看全部回复
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普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
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秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
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同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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你们是销售方吗 查看全部回复
1534
管理费用-水电费 查看全部回复
1456
云峰老师
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
1596
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1829
个体工商户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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这个看你们公司的规定 查看全部回复
1377
暂估总投资是什么 查看全部回复
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这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
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取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
2146
设备需要安装么 查看全部回复
1108
开的专票是吗? 查看全部回复
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如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
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应该进主营业务收入,对应的主营业务成本就是代账会计的工资,电脑折旧等 查看全部回复
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需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
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判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
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公司需要给员工申报工资的个税 查看全部回复
1303
总金额是多少 查看全部回复
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如果是补差的话,是需要把之前月份没有扣的都扣出来 查看全部回复
2018
像个人购买服务用于公司没有票据可以入账吗,可以入账的,只要是跟公司经营相关的支出,可以正常入账的 查看全部回复
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公司部分得得计入管理费用-福利费 个人部分挂其他应收款-职员 从实际发放工资中扣回 查看全部回复
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这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
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是收到的利息么 查看全部回复
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小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的,可以入账 查看全部回复
1144
根据收到的发票入账 查看全部回复
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如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
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公司是商贸业么 查看全部回复
1288
是的 查看全部回复
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已支付款项需要今年入流水账,凭借发票日期 如果发票是明年开具,明年需要计入费用 查看全部回复
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可以的,合规 查看全部回复
还是可以开1个点 查看全部回复
1862
按照正常的交易处理 查看全部回复
1756
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
油卡积分兑换的油,实际公司没有支出 查看全部回复
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一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
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用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的不可以抵扣进项。上述以外的情况下是可以抵扣的,比如出差取得的住宿费发票 查看全部回复
1344
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1277
如果公司是按照取得发票的时间顺序入账的,25号之后入账 查看全部回复
2201
5万减1万??4万??20%??8000元 查看全部回复
1316
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复
1779
和有发票的账务处理是一样的 查看全部回复
2142
不可以 查看全部回复
935
同一家公司的不同项目吗? 查看全部回复
2156
Lucky
如果以前没发工资 后期补发的 个税扣除数也是一年的数,超过部分需要交个税 查看全部回复
1965
补到这个月 查看全部回复
1251
可以根据付款凭据和农户开具的收据入账 查看全部回复
1410
为什么是个人全部承担 查看全部回复
1270
纸质发票是吗/ 查看全部回复
1855
发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
1180
用途是什么 查看全部回复
2559
他不是独生子女是吧 查看全部回复
1810
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2527
这个代开发票上没有备注付款方代扣代缴个税 查看全部回复
1488
企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
3246
入账时,不用价税分离,全额计入费用。勾选平台上勾选不得抵扣。 查看全部回复
2056
你好,具体什么问题 查看全部回复
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1598
公司是小规模么 查看全部回复
1321
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1260
福利费的专票不能抵扣进项 查看全部回复
1518
如果属于12月的成本没有入账,可以在1月份入账 查看全部回复
4468
没有的 查看全部回复
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1684
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