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安叔老师
可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
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李可可
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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有发票么 查看全部回复
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杨老师.
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1431
andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1477
王苗苗老师
23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
872
买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
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李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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也可以正常入账 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
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主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
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patience
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
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税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
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收到,稍等 查看全部回复
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是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
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跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
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做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
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是一般纳税人么,2021年的专票,23年可以抵扣增值税的 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1408
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
云峰老师
你好同学 收到时 借银行存款 dai:其他应付款 其他业务收入 支出时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1637
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1799
杨老师
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2355
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
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是一般纳税人么,专票可以抵扣 查看全部回复
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入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2055
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
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当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
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你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1999
可以的 查看全部回复
1886
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
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在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
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在支付房租的时候,冲减该费用,交纳消防罚款可以先计入应付账款-房租 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
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甘老师
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
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出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
7174
1899
税差 查看全部回复
2179
秦枫老师
让对方重新开具与实际经营情况相符的发票,如果实在不可以 ,先认证再转出 查看全部回复
2984
孙老师
你好同学,做如下调整分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2637
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
2638
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2333
李伟老师
抵押融资做借款处理 查看全部回复
3004
进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2585
清岚
你们买了是什么用途? 查看全部回复
2454
许老师
可以入账在23年,不存在汇算调整问题 查看全部回复
7551
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2325
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
7390
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
高老师
收到的发票要及时入帐,如果没付款就先挂往来,如果是真实业务,没有什么不好看的 查看全部回复
公司收到的成本费用票应及时入账,现在可以入账 查看全部回复
2961
同学你好 查看全部回复
3143
不用报失 查看全部回复
3285
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
2901
谭老师
是的 查看全部回复
2172
成本费用企业所得税扣除的条件为,成本费用属于相关法律法规规定的范围,根据《中华人民共和国企业所得税法》中第八条的内容规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
3007
收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。收款收据应该是收款方开具,收款方是个人 查看全部回复
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根据发票信息 借销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
2893
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3751
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2745
小妮老师
你们是一般纳税人? 查看全部回复
2753
发票项目开具的就是修理修配? 查看全部回复
2852
可以勾选不抵扣 查看全部回复
2735
小小
可以作为成本入账 查看全部回复
2288
即应纳税额=应税房产原值*(1-扣除比例)*1.2%。 查看全部回复
4821
冰山老师
1.法律依据:《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条 个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户:(一)工资、奖金收入。 (二)稿费、演出费等劳务收入。 (三)债券、期货、信托等投资的本金和收益。(四)个人债权或产权转让收益。 (五)个人dai款转存。 (六)证券交易结算资金和期货交易保证金。(七)继承、赠与款项。 (八)保险理赔、保费退还等款项。(九)纳税退还。 (十)农、副、矿产品销售收入。 (十一)其他合法款项。 二、个体户公转私需要注意哪些个体户公转私注意事项如下: 1、个体户在对私人的账户转账时,需要与个体户的实际经营情况一致;2、转账金额需要控制,与企业销售一致; 3、需要注明转账的用途,确保资金用途与个体 户经营一致。 查看全部回复
11629
菜是用来做什么的 查看全部回复
2747
付款时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2550
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3079
报名费,正常是有发票的,可以正常索取。如果没有发票的话,用付款凭据入销售费用,所得税汇算清缴的时候进行调整(没有发票不能所得税税前扣除) 查看全部回复
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前期已入账,取得的手续费发票放在第一笔手续费或最后一笔手续费凭证后面,做好备查即可 查看全部回复
3450
根据发票信息入帐就好;如果销售时是存货,采购时计入存货就好 查看全部回复
3880
你们是销售方还是购货方? 查看全部回复
3825
1752
2426
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
3009
借:营业外支出-赔款 dai:银行存款 查看全部回复
2707
专票是他们开出专票的金额 查看全部回复
3214
可以入账,但是是否可以税前扣除要自行判断,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3326
席俊义
可以的,用记账联复印件 查看全部回复
2700
少支付冲减财务费用 查看全部回复
2512
普通发票可以入账扣除,专票是可以抵扣销项税额的 查看全部回复
3215
非主营业务的话,放到其他业务收入 查看全部回复
2932
借 管理费用 dai 应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2645
①收到21年银行手续费发票专票。借:财务费用(红字,专票上的税额) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
2923
可以,借应交税费-应交增值税进项 借管理费用/成本 负数 查看全部回复
2775
首先老师不建议两套账,内账多的部分可以计入内账成本 查看全部回复
2245
3242
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
3057
venus老师
这个是你们的收入 查看全部回复
7562
清单的话没有多大区别 查看全部回复
4253
丁老师CPA
不能 查看全部回复
4321
Leaf
少支付的是折扣还是什么 查看全部回复
2792
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