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wam
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3388
税务师晓雨
您好,只要不是专票,季度不超30万,不需要交。 查看全部回复
1867
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2671
王苗苗老师
专票栏没错啊 查看全部回复
1817
是小规模么 查看全部回复
1924
对方公户 查看全部回复
2072
许老师
1季度一共开了多少发票呢 查看全部回复
2196
tammy老师
税率是免税的,借银行存款dai主营业务收入 查看全部回复
2217
开税率进项可抵扣,免税进项不得抵扣,免税并不必然税负低 查看全部回复
4602
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2055
安叔老师
可以的,一般100万,每月100份左右,这个看公司具体情况, 查看全部回复
3236
开的免税发票按1%的征收率换算不含税金额和税额 查看全部回复
5058
甘老师
是小规模纳税人吗?是否问的是申报表填写问题 查看全部回复
10884
清岚
4001
财税2016年36号文规定,个人发生应税行为的销售额未达到增值税起征点的,免征增值税;达到起征点的,全额计算缴纳增值税,按期纳税的,为月销售额5000-20000元(含本数);按次纳税的,为每次(日)销售额300-500元(含本数)。 查看全部回复
2282
patience
稍等 查看全部回复
1876
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1897
全是普票吗? 查看全部回复
2243
你们是二手车平台的,那中介费就是你们的销售收入,对于收取的这部分收入,正常确认并做账 查看全部回复
2496
也要交增值税的 查看全部回复
1841
在实务上,可以入账 查看全部回复
1692
按照开票金额申报纳税,增值税,所得税 查看全部回复
2228
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2095
借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
5793
小规模纳税人销售牛肉,是可以免增值税的。 查看全部回复
7940
10万是含税总金额么,是100000/(1+1%)*1% 查看全部回复
3180
是的 查看全部回复
2065
是免增值税? 查看全部回复
2442
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2474
如果是不经常的业务,可以临时超范围开具发票 查看全部回复
2735
《二手车发票》为一式五联计算机票。计算机票第一联为发票联,印色为棕色;第二联为转移登记联(公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。规格为241mm乘以178mm。 查看全部回复
7393
一般纳税人取得专票可以抵扣的 查看全部回复
1705
按照增值税发票来开具 查看全部回复
2539
杨老师
按照实际销售价格开具 查看全部回复
1765
免税普通发票 查看全部回复
2091
发票是什么时候开的 查看全部回复
1862
软件开发服务和技术开发就是开发对象不一样,软件开发的对象是软件系统,技术开发可以是新产品、新工艺等的研发 查看全部回复
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要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1899
换算成1% 查看全部回复
2414
李伟老师
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》;减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 查看全部回复
1325
是劳务费,一般不存在雇佣关系。 查看全部回复
2150
税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
5065
你是小规模么 查看全部回复
3540
你们收到的是普通发票,按照价税合计金额入账 查看全部回复
2277
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2820
反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
13790
由于是二手车,公司需取得二手车交易市场开具的二手车发票。 查看全部回复
1570
2753
这种情况按照你们实际收取的中介为标准 查看全部回复
2639
公司是二手车市场,这个开票是说代开二手车发票还是自己销售二手车开票? 查看全部回复
2303
小妮老师
蓝字收入发票没有入账,红字发普入账了? 查看全部回复
2255
填在未达起征点 查看全部回复
正在看 查看全部回复
3900
有什么问题? 查看全部回复
2461
个体户是小规模么 查看全部回复
3112
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5795
小规模纳税人月度销售额不超过10万,季度不超过30万免税 查看全部回复
2248
按实际付款金额入账 查看全部回复
7261
是自产自销么 查看全部回复
3864
这个是我国法律规定 查看全部回复
1664
可以抵扣的 查看全部回复
1821
没有明白您的问题,你们对外实际销售价格多少就是多少 查看全部回复
1992
30万内免税,是指不含税金额30万 查看全部回复
3588
目前没有营业税了 查看全部回复
1975
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2754
5585
周老师
销售生猪肉属于销售鲜活农产品,免征增值税,应该开具免税的增值税普通发票 查看全部回复
5080
个体户是一般纳税人么,如果是的话开普票票面征收率是1% 查看全部回复
5547
收回重开 查看全部回复
5017
孙老师
你好,首先进项可以计算抵扣 查看全部回复
3348
这两个科目都可以 查看全部回复
3101
小规模开了1个点的普票 借 应收账款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,如果做了销项,月底还在免税范围内,销项税算营业外收入 查看全部回复
5479
燕子老师
你好,国际货物运输是免税的 查看全部回复
6684
同学你好,购进二手车账务处理是, 借:库存商品, dai:银行存款等科目。 销售二手车账务处理是, 借:银行存款等科目, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税~销项 结转成本账务处理是, 借:主营业务成本, dai:库存商品。 查看全部回复
4705
流通环节按照你们适用税率开具,小规模纳税人23年可以按照1%开具 查看全部回复
4227
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5372
你是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
7868
原3%应税业务,开票时开l户。 查看全部回复
3412
借:固定资产 应交税费-增值税进项税额 dai:应付账款/银行存款等 查看全部回复
2853
是交易价格 查看全部回复
10399
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。二手车,是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆,具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。 查看全部回复
12591
是自产自销农产品么 查看全部回复
2393
小规模30万免税,但是发票还是按照1%开具 查看全部回复
3077
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
3977
现在调整 dai:应收账款 红字 货:其他收入 查看全部回复
4269
按1%征收率 查看全部回复
8319
可以的,可以让对方写个收据,有发票 查看全部回复
4062
比如你是小规模,开普票含税收入是5万,销售额=含税销售额/(1+1%)=5/1.01=4.95,税额0.05,如果是按月申报,4.95小于10万,申报的时候免征增值税,0.05的税额免征了。 查看全部回复
3773
1、销售方:销售方销售二手车按政策规定开具增值税普通发票或者专用发票。购买方不索取发票的,销售方按无票收入进行纳税申报。 2、购买方:取得二种发票,一是《二手车销售统一发票》办理过户,买方向公安机关交通管理部门申办车辆转移登记手续时,需要提供《二手车销售统一发票》;二是购买方抵扣需要取得销售方开具的增值税专用发票,不需要抵扣的也应取得增值税普通发票。 查看全部回复
2772
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11732
《企业会计准则第4号--固定资产》应用指南指出: 固定资产应当按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧 查看全部回复
3662
你们是二手车销售公司吗? 查看全部回复
8079
税率栏"免税" 查看全部回复
4014
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24262
同学你好,一般纳税人开普票也是要正常缴纳增值税的,你问得应该是小规模纳税人开普票吧? 查看全部回复
13250
先按票面记应交增值税销项税额 查看全部回复
5606
可以 查看全部回复
3457
260这个是含税的 查看全部回复
3648
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3163
没有发生收入的话收入填零 查看全部回复
2465
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