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清岚
你们是按照法定假确定的出勤吗? 查看全部回复
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甘老师
是指应付未付的薪酬,年度内计提的工资奖金进入应付职工薪酬科目,但在当年末尚未支付 查看全部回复
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高老师
是分公司员工工资? 查看全部回复
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借应付帐款 dai银行存款 因为是付给对方的个人,需要签订代收款协议,证明个人代对方收款 查看全部回复
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按照应收应付发生的时间登记 查看全部回复
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安叔老师
如果平摊利润 a为31129元加上1万的多付,那就41129元 查看全部回复
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总分公司间是独立核算吗 查看全部回复
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2013年1-9月 借:研发支出-资本化支出50 dai:银行存款50 查看全部回复
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明细科目相同的调整到一个科目:假如,应收帐款-甲余额是10 预收帐款-甲余额是30 调整分录为借应收帐款-甲 -10 dai预收帐款-甲 -10 查看全部回复
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许老师
成本会计难一点 查看全部回复
4229
只是付款分录而已,不影响的 查看全部回复
2623
杨老师
是根据科目余额表的期末余额来填的 查看全部回复
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patience
先查明原因,是什么原因造成的 查看全部回复
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小妮老师
首先你们的应收和应付与供应商那边金额一致不一致? 查看全部回复
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这个业务相当于你们自行购买原材料加工产品之后再出售 查看全部回复
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没有必须一致 查看全部回复
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个税是你个人卡付的? 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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①应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等业务应支付给供应者的账款。②其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项。③预收账款是指企业向购货方预收的购货订金或部分货款。④其他应收款是指企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、 应收代位追偿款 、 应收分保账款 、 应收分保合同准备金 、 长期应收款 等以外的其他各种应收及暂付款项。其主要内容包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;应收的出租包装物租金; 应向职工收取的各种垫付款项等 查看全部回复
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秦枫老师
这是报表科目, 实际应付金额 ?应该是负债类科目, 应付账款=应付账款=应付账款dai方+预付账款dai方 预付账款=预付账款借方余额+应付账款借方 查看全部回复
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多收的部分会开票吗?多付的部分对方会开票吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以调整一下账务,把其它应付款调整到法人名下。写个说明 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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同学你好,用于车间设备的维修,企业内部维修人员工资计入车间的制造费用归集!其余的是销售部门维修计入销售、管理部分维修计入管理费用! 查看全部回复
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背书给哪家单位 正常做付款的分录 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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你们的财务软件如果不自带这个功能的话,就不行 查看全部回复
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如果电子版表格的通过筛选可以 查看全部回复
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应付的名字和预付的名字不一样,但是是同一家公司? 查看全部回复
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dai:应收 负数 dai:应付 查看全部回复
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应付账款是一级科目,暂估和应付款是二级科目 查看全部回复
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分红需要交个税 查看全部回复
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①借款时,借:银行存款4000 dai:短期借款4000;②支付利息时,借:财务费用 dai:银行存款;③还款时,借:短期借款4000 dai:银行存款4000 查看全部回复
2166
Leaf
在今天补做凭证 查看全部回复
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应付利息通常是根据票面利率计算的 查看全部回复
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其他应收款---个人社保是收的现金不 查看全部回复
2428
做调整凭证 借:应付职工薪酬-职工福利-戴永兵 -6596 借:应付职工薪酬-工资-戴永兵6596 查看全部回复
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流水账前面有没有写摘要,看能不能找到购进固定资产花了多少钱,问一下老板或相关知情人,固定资产大概是什么时候购进的 查看全部回复
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检查一下公式,是不是收入成本费用没结转 查看全部回复
3491
厚积薄发
这是软件设置的,收款必须通过应收系统 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4255
选择,你是有设定好的摘要? 查看全部回复
2438
借:应付工资200000 dai:其他应收款 -社保 12000 应交税费-应交个人所得税 1000 银行存款187000 查看全部回复
2358
Harry老师
你好,期初建账要把手头上所有的数据进行盘点之后,做出平衡的资产负债表,然后录入期初数据。 查看全部回复
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你好,这是多付了20 查看全部回复
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做出利库分配决定时,借:利润分配-应付利润 dai:应付利润 同时做如下分录 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付利润 在实际支付时分录如下 借:应付利润 dai:现金(银行存款) 查看全部回复
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按照签订的合同金额来计算 查看全部回复
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(14)借:生产成本-直接人工1200000 借:制造费用130000 借:管理费用190000 借:销售费用210000 借:在建工程470000 dai:应付职工薪酬2200000 查看全部回复
3423
夏老师
可以不设置预收和预付的科目。分别在应收和应付的dai方和借方反映 查看全部回复
3768
2827
建议应收应付对冲 借:应付账款 dai:应收账款。 冲完借方还有余额就挂着。 查看全部回复
3365
支付应付股利的分录,你是怎么写的 查看全部回复
6256
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1.关联公司长期挂往来税务局可能会认为是借款,涉及缴纳增值税和所得税;2.可以设立资金池,由一个公司统一借款还款。建议选择业务体量较大的公司;3.如果需要长期占用资金,双方之间可以签订借款协议,只要符合税法规定的借款利息可以税前扣除。 查看全部回复
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只能说应付的借方可以做成预付的dai方,但是本质上这是2个独立的科目,没有什么必然的联系 查看全部回复
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应付帐款借方余额50万期末应调整到预付帐款 借预付帐款 dai应付帐款 预付帐款期末余额是80+50 查看全部回复
2087
1.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 2.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 3.借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 其他应收款-代垫医药费 其他应收款-张华 4.借应付职工薪酬 dai其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 5.借应付职工薪酬是(公司社保部分) 其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 查看全部回复
3923
曹老师CPA
预提的在dai方 查看全部回复
3233
tammy老师
借,利润分配未分配利润 dai,应付股利 查看全部回复
3272
建议加上 查看全部回复
2460
发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
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大宁老师
要看原材料木架这些是否为出售的产品所耗用的 查看全部回复
2375
一般要转入营业外收入。 查看全部回复
3342
应收财政返还额度 查看全部回复
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在会计科目管理里有一项受控管理 可以取消 查看全部回复
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谭老师
公司按揭购车,购房款,每月还款 查看全部回复
2735
你想解决什么问题 查看全部回复
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第1行“一、工资薪金支出” 填报纳税人本年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金形式或非现金形式的劳动报酬及其会计核算、纳税调整等金额 第1列“账载金额”: 填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方余额) 第2列“实际发生额”: 分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
3472
丁老师CPA
借方 查看全部回复
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正确分录为: 计提时候,借:管理费用(工资、社保、公积金等) dai:应付职工薪酬 发放时候,借:应付职工薪酬 dai:其他应付款(个人社保、个人公积金部分) dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3456
是什么公司呢 查看全部回复
3883
职工薪酬支出明细表对了 查看全部回复
2893
填应付职工薪酬明细科目的dai方合计发生额 查看全部回复
3231
借,管理费用dai应付职工薪酬 查看全部回复
3495
还是调整到其它应付款 查看全部回复
4211
要开设两本银行明细账,分别记录基本账户和一般账户的收支情况。从基本账户转款到一般账户,编制会计分录: 借:银行存款(一般账户) 100000 dai:银行存款(基本账户) 100000 依据上述会计分录,分别登记在一般账户和基本账户的借dai方。 查看全部回复
4004
写付某某公司什么款项就行了 查看全部回复
2624
可以加进去,(期初成本+本期加入成本)/未接转面积,算出单位成本 查看全部回复
3113
如果二级科目相同可以相互调整 查看全部回复
3319
孙老师
与客户核对应收账款 主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。 制作每个客户应收账款对账单,先交销售人员核对,再由销售人员将对账单发给客户进行核对,对方核实后,盖章标示相符,并退回。 如果不一致,应编制“往来款项清查表”说明情况,注明相符不相符的款项,将应收账款进行调整保持与客户一致。对于不相符的款项按照有争议、未达账项、无法收回进行分类,针对具体问题采取相应的措施。 与供应商核对应付账款 核对时主要核对合同、入库单等单据。 要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单,先发给采购员进行核对,采购员核对完后,交由财务人员进行核对,盖章标示相符,并退回。 如发现不一致,要查明原因,应编制“往来款项清查表”说明情况,注明相符不相符的款项,进行账务处理。对于不相符的款项按照有争议、未达账项、无法收回进行分类,针对具体问题采取相应的措施。 查看全部回复
3361
款项多付了,不是你欠款,是别人欠你的 查看全部回复
2737
涉及收付款的需要出纳盖章 查看全部回复
4817
每月计提利息的时候写 查看全部回复
6183
先看下你的财务软件账号是否有权限添加客商,所有权限那么点开客户化—基本档案—客商信息那里去增加 查看全部回复
3697
工资薪金计提的有不符合税法的? 查看全部回复
2734
把余额填到对应的项目里就行了 查看全部回复
3409
后期供应商不要了,这句话是什么意思? 查看全部回复
5017
1、借:银行存款 8000 :dai应收账款 8000 查看全部回复
12181
权责发生制: 1.收入8000 2.收入:11000 3.费用:1200 4.收入:0 5.收入:0 收入=8000+11000=19000 费用=1200 利润=19000-1200 收入实现制: 1.收入:8000 2.收入:0 3.费用:0 4.收入:9000 5.收入:6000 收入=8000+9000+6000 查看全部回复
4008
李伟老师
如果是开给您的专票,您做入库,通过库存商品核算 查看全部回复
3308
问题一,可以 查看全部回复
4126
之前是预付吗 查看全部回复
2075
小小
如果没有涉及到损益的话,不需要更正申报 查看全部回复
4783
你入费用了钱没有给别人应该挂在其他应付款在呀 查看全部回复
3447
与哪里对不上? 查看全部回复
3402
3355
张瑞峰
写负数试一下 查看全部回复
3638
木言
货币性福利是要扣个税的,但非货币性福利如果不能明确到个人,比如发的月饼如果大家一起在公司吃,这种无法明确到个人的福利是不用扣个税的,但如果是人人有份发放的月饼根据规定是要交税的 查看全部回复
3782
账上存在未分配利润才可以给股东分配利润,亏损一般不能分配 查看全部回复
3579
应收是收不回来了?应付是不打算付了吗? 查看全部回复
2768
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