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刘老师
可以的哦 查看全部回复
4459
大宁老师
年终具体看谁欠谁的,进行调整 查看全部回复
2459
安叔老师
预收账款 查看全部回复
3119
tammy老师
正常是要先计提后发放,估计你们外账想直接发放 查看全部回复
4313
绾绾
能具体描述一下吗 查看全部回复
4028
应付工资 查看全部回复
3466
Yan
是的 查看全部回复
4972
借 库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai 应付账款 借 应付账款 dai 其他应收款 查看全部回复
3072
谭老师
能截图一下你的报表吗 查看全部回复
5693
李伟老师
正常 查看全部回复
4401
小小
这是抽逃出资,与公司商量 查看全部回复
4261
应付利润怎么做的分录? 查看全部回复
3722
建议是2021年的工资要在2022年5月底前发放 查看全部回复
3040
您好,收入减支出,是全责发生制还是收付实现制? 查看全部回复
8991
小黑
都可以的 查看全部回复
8309
Karina老师
你好,系统没做 现在这笔钱做了其他应付单 不生成凭证 查看全部回复
4715
减少的利息应该是说计入营业外收入 查看全部回复
4206
应付主要是供应商那块的,可以就一些付款期限,付款周期,发票,及时到货情况写一些分析 查看全部回复
3463
那在汇算清缴的时候也会自动根据工资的比例来抵扣的,多的还是要调整出来的 查看全部回复
3716
计提结转指的是那些,日常用的吗? 查看全部回复
3541
Annina老师
可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
应付单是应付给对方的钱嘛? 查看全部回复
4108
微尘
10月份工资在十月末计提,11月实际发放时做发放分录,社保当月缴纳当月,个人部分记入其他应收款,在发放工资时扣除个人部分社保并冲销其他应收款 查看全部回复
3142
不能 查看全部回复
4400
应付账款挂账 查看全部回复
4420
张老师
1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
5877
而已老师
冲应收和应付 查看全部回复
3071
调利润分配 查看全部回复
2962
如果是把计提工资和代扣社保合并在一起的话就是你写的那个分录,但是最好还是分开写分录比较好 查看全部回复
4362
您真实业务是可以的 查看全部回复
3616
高老师
3889
a公司退货,a公司开退货部分红字发票给c,冲a账上之前确认的收入 查看全部回复
2488
社保是当月计提当月缴纳,但个人承担部分在工资表中扣除,如果工资不是当月发放的话就存在个时间差,个人承担部分的社保需要用往来科目 查看全部回复
3375
不是你明白你的问题 查看全部回复
3565
Icy 何
一般金蝶软件里会设置你的凭证里面涉及现金或者银行科目时就强制需要指定现金流量 查看全部回复
4566
可以的 查看全部回复
4813
venus老师
无论你以什么形式发放,都是要一起交个税的 查看全部回复
3417
套现是指刷钱到公司,再从公司转账给你? 查看全部回复
3137
冯冯
8月做的那一笔,直接借方应付款,没有别的凭证吗? 查看全部回复
3346
1.a?c?d 查看全部回复
3156
橘子
视同收入计算企业所得税 查看全部回复
3498
建议建立应收应付的台账,做好账款回收提醒和资金支出预算 查看全部回复
4320
问题不是太明白 查看全部回复
2744
如果你是在4月份做的调整分录,是不需要修改第一季度的报表的 查看全部回复
3360
这是一种风险,财务不能随意调整,这种一般是约定之前账务风险由之前公司承担的 查看全部回复
3537
说明债务比重较大,财务风险较大 查看全部回复
4070
1.借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:应付账款或其他应付款等 dai:固定资产清理 营业外收入-----债务重组利得 查看全部回复
3303
请问为什么要这样转?是应收应付最后是一个人抵消吗? 查看全部回复
3540
那你11月的社保还缴纳不呢 查看全部回复
3958
如果A即是客户又是供应商的不用调整 查看全部回复
2469
最好有资金流 查看全部回复
3353
扣除之前 查看全部回复
3198
借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
3323
可以 查看全部回复
3509
滞纳金计营业外支出,利息计财务费用 查看全部回复
4099
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2994
3158
mila老师
两个原因:一个是记账错误 查看全部回复
4109
金额很大,报表金额长期不动 查看全部回复
2522
责任大小跟你的职责有关,你比如出纳主要关现金银行存款,如果现金丢失了银行账户余额不对了肯定是出纳的主要责任 查看全部回复
3668
营收的催款,应付的及时结账 查看全部回复
3206
不能直接转,债转股需要债权债务人及股东同意,股东会同意并形成决议,并且只能是增资 查看全部回复
4147
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
3562
如果之前计提过利息就应付利息,否则就计入财务费用 查看全部回复
2827
滞纳金应计入营业外支出 查看全部回复
你不入库,哪里来的出库成本呢 查看全部回复
若鱼老师
两个核算的经济内容不一致,其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目。 其次,两个科目的核算内容不同: 其他应收款核算企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收暂付款项,通常包括: 1.应收的各种赔款、罚款; 2.应收出租包装物租金; 3.应向职工收取的各种垫付款项; 4.备用金(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金); 5.存出保证金,如租入包装物支付的押金; 6.预付账款转入; 7.其他各种应收、暂付款项。 而其他应付款核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金,存入保证金、职工未按期领取的工资,应付、暂收所属单位、个人的款项等。 查看全部回复
4306
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
8582
勤勤
专项应付款核算企业取得的国家指定为资本性投入的具有专项或特定用途的款项,如属于工程项目的资本性拨款等 查看全部回复
3462
借应付社保,营业外支出,dai银行存款 查看全部回复
3139
12月已经扣款了,怎么还有滞纳金? 查看全部回复
资产负债表中在流动资产中依旧是预付账款 查看全部回复
4291
都可以 查看全部回复
3342
筱粒老师
法人转进的的借款,对吧 查看全部回复
3875
不是啊 查看全部回复
3261
要做应付账款台账的 查看全部回复
3419
您是想问什么呢? 查看全部回复
2887
建议补充手续,要老板签字确认后,计入营业外支出或者确认为管理费用--坏账损失。 查看全部回复
3579
小福老师
同学 请问这笔是错打进咱们账户的钱 所以后面给他还回去吗?还是? 查看全部回复
清岚
一般情况下支付时 是借 其他应付款 dai银行存款 收到发票时 借管理费用-水电费 dai其他应付款(不考虑进项税) 查看全部回复
3882
Alice老师
您好,不知道您即将面试的岗位具体是负责哪一方面,收入会计,应付会计还是税务会计,又或者是总账会计,我理解教培行业需要重点关注的是预收款,收入确认,因为大部分营业收入都来源于学生的学费 查看全部回复
5696
这个要计算的是支付的现金,应付账款和应付票据期初减期末计算的是您当期实际支付的金额,比如您应付账款期初挂账100,期末挂账80,是不是说明您中间支付出去了20. 查看全部回复
5943
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9197
莹老师
可以,因为人事再算工资表的时候,一般都是这个月的工资,等下个月才会确定实际工资数,而我们计提是当月工资当月计提,所以计提数跟人事工资表的实际数是有差异的,等实际发放的时候,多计提的就冲回,少计提了补提就可以了。 查看全部回复
4488
一般情况下,应收账款和其他应收款在借方有余额,表明是公司的债权 应付账款和其他应付款dai方余额是公司的债务 查看全部回复
5062
您说的信息提示是指什么? 查看全部回复
3634
税务师晓雨
你想表达的是你们公司发工资了就一定要计提福利费吧?这是错误的。福利费是根据实际发生的金额入账的。不需要计提 查看全部回复
夏老师
小企业准则直接改当年,企业淮则通过以前年度损益调整 查看全部回复
3767
张瑞峰
专项应付款用于核算企业接受国家拨入的具有专门用途的拨款,在“专项应付款”账户下,应按专项应付款种类设置明细账,进行明细核算。如果该笔资金是政府拨付专项用于支付煤款,以专项应付款核算,如果是由村集体承担则已应付款核算 查看全部回复
3431
哈哈老师
应收账款借方金额表示你应该向对方收取的钱,dai方余额表示预先向对方收的钱。应付账款dai方余额表示应该支付给对方的钱,借方余额表示预先付给对方的钱 查看全部回复
3097
王苗苗老师
如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户,那这需要你们和付款方商量 查看全部回复
3301
您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
4974
虚开增值税发票:指没有真实交易或劳务行为的情况下、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票或增值税普通发票的行为。以及有真实交易或劳务行为情况下的为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具与实际经营业务情况不相符的或开具数量、金额不实的增值税专用发票或增值税普通发票行为。 查看全部回复
3201
你看下去年年末科目余额表跟你期初数据是否能对上 查看全部回复
4314
你好,催债,还款,如果实在不能实现,转入营业外收支中 查看全部回复
2772
这个根据公司内部要求,如果方便后期查账的话建议挂应付账款,然后应付和应收在对冲下科目 查看全部回复
3506
梦梦老师
你收到的承兑就是应收票据 开出去的承兑就是应付票据 查看全部回复
3706
如果是依据实际业务进行的科目调整,没事的 查看全部回复
3887
4628
操守为重
把之前的全部数据整理出来,重新订正。 查看全部回复
3535
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