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归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12996
史磊
对,如果收取押金,一般是先放到其他应付款的,等退押金的时候再借其他应付款 dai记银行存款 查看全部回复
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您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7650
可以转 查看全部回复
7632
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
11520
是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
7470
对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
7812
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6687
andy老师
您好,记到在建工程,达到使用状态下,转到固定资产 查看全部回复
7740
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8766
这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
10368
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7344
运费是单独的发票么? 查看全部回复
7443
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
10260
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
7137
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
9369
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8280
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7308
COCO老师
可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
10593
可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
7236
材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8757
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
6048
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6237
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6543
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8775
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8235
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8865
木子
做管理费用,办公用品 查看全部回复
10152
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7371
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6363
您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
10431
归老师
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8982
可以哒 查看全部回复
6930
哈哈老师
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7065
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10620
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7128
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10215
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
7227
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34668
李伟老师
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6795
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6552
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9873
您好,可以的 查看全部回复
6867
您好,只要是合法的,这个是没有限制的,只是大金额会被监控 查看全部回复
17073
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
11367
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
9126
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7398
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8361
您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
9828
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22662
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38619
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
34029
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
8037
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7992
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7173
您好,都可以的 查看全部回复
8919
税务师晓雨
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6327
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9054
对B来说,可以直接计入成本或者费用 查看全部回复
10665
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9279
您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
6228
您好,哪个是开票方 查看全部回复
10800
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8694
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7659
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7254
您好,亿企赢的不能 查看全部回复
7290
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
9351
您好,需要把原来电脑数据备份,然后拷到新电脑上,然后恢复数据就可以 查看全部回复
9000
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8721
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
6282
但之前每月的计提了 查看全部回复
11916
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
6507
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9486
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6165
没有老师在吗? 查看全部回复
7785
账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
13257
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
8703
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7299
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8577
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7047
您好,这个代开发票是在税局代开的还是帮别人开的 查看全部回复
6354
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
6453
您好,属于正常的公转私的情况:1、发工资。2、股东分红。3、报销。4、归还个人借款。5、预支差旅费。6、向个人购买货物或者劳务、服务等。 查看全部回复
王苗苗老师
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
10404
可以看一下分割单的模板,具体内容你们可以格局需要填写的具体信息调整的。不符合你们认证部分的税额,在认证之后在附表二做进项税额转出的 查看全部回复
7722
如果是运输司机提供车辆和运输服务属于经营所得,按照最新优惠政策,以增值税开票金额的0.2%预征个人所得税 查看全部回复
9234
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
7263
亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
13968
首先确认这些费用是不是以后能不能取得发票 查看全部回复
12897
需要的亲。 查看全部回复
6408
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
7164
具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
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