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甘老师
需要的 查看全部回复
2149
patience
开票内容是什么 查看全部回复
3622
现在机器收到了么 查看全部回复
2592
andy老师
你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
9814
李伟老师
开具发票确认收入 查看全部回复
1606
易老师
需要,其实最好是你收发票的时候让对方自己交个税给你提供完税凭证 查看全部回复
2869
谭老师
可以挂到预收帐款或其他应付款里 查看全部回复
2008
小妮老师
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
2252
那你的库存现金余额与实际也不相符 查看全部回复
6875
清岚
银行收取的票款的手续费吗? 查看全部回复
2454
安叔老师
不涉及到损益,借现金dai银行存款即可 查看全部回复
2739
是小企业会计准则么 查看全部回复
2681
可以按定额发票入账 查看全部回复
8121
只要是真实的业务往来可以开发票的 查看全部回复
2567
按手续费前的金额入账 查看全部回复
4779
可以的 查看全部回复
2742
需要 查看全部回复
3374
孙老师
让对方出个说明,说明这个款项是由合伙人代甲方公司支付,说明上盖甲方公章,合伙人签字按手印 查看全部回复
2821
公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
2772
tammy老师
你们把发票开给客户,没收到钱 借应收账款 dai主营业务收入 dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2121
你的意思是同一张发票入了2次账,而且 第一次入账还入错了公司名字,是么 查看全部回复
2676
是的 查看全部回复
1863
税务师晓雨
金额大不大 查看全部回复
3986
发票补偿金是谁扣除的 查看全部回复
7325
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3518
租赁时间多久呢 查看全部回复
3534
货物发出没? 查看全部回复
2811
支付宝是企业名称开户的? 查看全部回复
4828
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4636
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
4013
记销售费用中 查看全部回复
3321
劳务人员不是公司员工么 查看全部回复
1853
单位在缴纳时把需要员工承担的部分挂其他应收款 查看全部回复
2013
王苗苗老师
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11813
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24307
我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
2972
高老师
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
4640
云峰老师
同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
5343
燕子老师
同学你好,公司开门红包,可以和当月工资造在一起,加到应付工资里面,直接正常凭工资单做账,同时黑员工缴纳个人所得税即可 查看全部回复
3940
许老师
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2794
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3153
现代服务是什么服务? 查看全部回复
4073
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4068
手续费由对方承担,你们不用做特别的处理 查看全部回复
2929
对,如果是补贴以后以前发生的就先计入递延收益 查看全部回复
2110
以前没做账,你们银行存款怎么对账平衡的呢? 查看全部回复
4517
2350
同学你好,需要对方开发票的。 查看全部回复
2398
1.发票先开,1月才报销的,可以在12月先做计提 借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 1月报销支付 借:其他应付款-xx dai:银行存款 查看全部回复
3157
正常计入收入,凭借出库单或者销售单据 查看全部回复
2166
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2489
木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2565
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2792
1、全额确认收入与销项税额: 借:银行存款 等科目, dai:主营业务收入 ,应交税费——应交增值税(销项税额)。 2、确认可扣减的成本费用: 借:主营业务成本, 应交税费——应交增值税(销项税额抵减), dai:应付职工薪酬——工资 , 应付职工薪酬——五险一金 。 3、月底结转未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费——未交增值税。 查看全部回复
2342
现付的就直接dai记现金或银行存款 取得发票但是还没付款给对方的就挂账dai记应付 查看全部回复
2172
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3245
建议补入账 查看全部回复
3551
稍等 查看全部回复
2225
先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
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对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
2524
自己登记备查账簿 查看全部回复
2265
让A公司出具一个说明 或者证明性质的文件 查看全部回复
2180
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3126
购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
3427
未开具发票当时应该按照未开具发票收入确认 查看全部回复
6171
审计的话肯定要叫调整 查看全部回复
3612
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3349
零星的可以的 查看全部回复
3882
意思是,有50元是a公司承担的,是吗?那你们支付手续费时是怎么入账的? 查看全部回复
2338
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
2170
普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
6610
借:管理费用-修理费 dai:银行存款等 查看全部回复
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2339
你们酒店是每个酒店一个营业执照,单独核算单独报税吗 查看全部回复
2254
可以计提 查看全部回复
周老师
你好,你的问题是发票抬头和充电收入的公司不是一家公司,是嘛? 查看全部回复
4265
借 银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2440
后面的发票预计什么时候能取得? 查看全部回复
1874
与其他开票收入一样计入收入就好 查看全部回复
3264
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1779
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
3103
测试款? 查看全部回复
10526
收到款冲之前的财务费用 查看全部回复
40101
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2230
你们没有认证勾选,只是把发票退回了 查看全部回复
2320
按销售总价确认收入 查看全部回复
2002
东西你们还未收到,只是先收到了30%的发票? 查看全部回复
2253
可以先不入账,1月份再入账 查看全部回复
3511
收到发票时,借:管理费用等科目 dai:应付账款;付款50%时,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5661
8060
这是应收票据还是应付票据,这要看你是出票方还是收票方 查看全部回复
3898
2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
6510
根据及时性原则,一般是在收到发票即入帐,不过也没强制规定收到发票就必须当天入账,最好在所属期内入账,不要跨年。 查看全部回复
4682
预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
2555
有约定相应支付利息,就需要计提的 查看全部回复
4195
那这些应收和应付是用什么付的? 查看全部回复
2294
可以,个别个体户确实是没有对公账户信息的 查看全部回复
4731
已经入账了的不用管,凭这个专票做一笔 借:应交税费应交增值税进项税额 借:财务费用-手续费(负数) 查看全部回复
2832
是普票么,是发生了dai款业务么 查看全部回复
1210
跨年取得的发票可以用,取暖费应该是几个月的吧,建议分期摊销 查看全部回复
4217
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