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假如会计上收入600万,那就是税法上为0。确认递延所得税负债600乘以25%。会计利润假如1000万,弥补上年亏损300万。后续当期所得税和递延所得税的分录能否告知如何确认?#房地产#
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我们是小规模小微企业 之前一直没开票也没有票种核定的 刚刚我们老板跟我说让我去税务局代开普票 但是现在税务局都没有代开普票了 只能申领ukey 但是ukey也要元旦以后了 我可以怎么做分录进行收入的确定了 因为对方企业一定要我们开票 对方要抵扣所得税 ~我们没开票的情况下对方也可以先预提成本吗?#房地产#
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老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳,出纳经过老板是否签字核实在报销给计调,然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗?填写的金额是不是12606元? 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入,借:银行存款。就可以是吧?#出纳#
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去年底计提的会费收入(借:其他应收款、贷:会费收入),今年1月已经收到会费已做凭证(借:银行存款 贷:会费收入),但是现在9月想要冲回去年的计提会费,可以做分录(借:会费收入(红字)、贷:其他应收账款)吗?如下图(基层工会财务账目提问)#其他行业#
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