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杨老师
这个没有规定,要看公司规模和性质。一般工厂的话,2年内算合理,当然规模大的,再长一点也合理;商贸的3.5个月 查看全部回复
7829
高老师
没有具体要求 查看全部回复
2679
购税控的技术服务费? 查看全部回复
2988
云峰老师
同学你好 看合同性质,如果对方属于提供保洁服务,按对方提供服务就可以 查看全部回复
5235
余额表 查看全部回复
2744
许老师
这个要去航天金穗官网下载开票软件 查看全部回复
1529
同学你好 查看全部回复
13170
同学你好 应退税额是按FOB计算的 查看全部回复
5028
andy老师
B公司开票给们开的是租赁费的话,计入租赁费处理 查看全部回复
2696
如果提供维护,可以开技术服务 查看全部回复
5163
王苗苗老师
1、如果每个月的工资正常挂账,看应付职工薪酬的余额;2、员工预支要看你计入哪个科目,如果冲销的是应付职工薪酬,那么应付职工薪酬余额就是剩余还未付的金额 查看全部回复
3035
patience
一般滞纳金不退 查看全部回复
4622
清岚
3%征收率的不限制 查看全部回复
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企业符合留底退税政策的,留抵税都可以申请退税 查看全部回复
5138
可以计入无形资产 查看全部回复
3982
现在没有勾选期限,都可以 查看全部回复
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记账一般按发票日期,如果货先到,可以先暂估入账,然后收到发票后再根据发票调 查看全部回复
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软件部分可以 查看全部回复
5284
甘老师
需要计入无形资产,按月摊销 查看全部回复
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可以调整的,没跨年吧,没跨年的话,可以把原分录冲掉,借 主营业务收入—非高新收入100 应交税费—销项税额13 dai银行存款113 然后再重新录入正确的分录 查看全部回复
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收到企业所得税退税如果是当年的: 借:银行存款 dai:所得税费用 收到的退税如果是以前年度的: ① 借:银行存款 dai:应交税费/应交所得税。 ②借:应交税费/应交所得税 dai:以前年度损益调整。 ③借:以前年度损益调整 dai:利润分配/未分配利润。 查看全部回复
2400
可以的 查看全部回复
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现在的税控发票都是升级版的,纳税人在开通后,主管税局都为每个税控器具设定了离线开具发票的时限,一般是24小时,更长的就只能设定为48小时,在这个离线时限内,即使在没有网络的情况下,也可以开具税控发票。但一旦超出设定时限仍然没有联网上传开票信息时,开票系统会自动锁死,待离线发票信息上传后,方可继续开票。解决的办法是及时联系上传或将税控器具拿到税局上传。 查看全部回复
3893
你们相当于是提供场地给充电桩公司,收取的场地租赁费 查看全部回复
5012
谭老师
按实际发生的时间平确认收入 查看全部回复
2357
银行账户可以根据银行回单做账户调节,老板私人支出可以跟老板沟通,索要发票和收据等,没有软件可以做手工账,科目可以参考会计准则 查看全部回复
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要看你们的实际业务,通常的购销业务,国内公司不享受退税优惠 查看全部回复
3160
软件采购不在你们的经营范围内 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
2225
按许可年限摊销 查看全部回复
2586
wam
是否有空格,没有明确要求 查看全部回复
3376
上月有留底税额的话,在账上应该是未交增值税的借方余额,不用结转 查看全部回复
3762
根据业务记账 查看全部回复
2383
小妮老师
进入电子税务局-我要办税-一般退(抵)税管理 查看全部回复
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同学你好 只要咱们税率是3%,连续12个月不超过500万,就没有限制 查看全部回复
2030
登录电子税务局“我要办税”、“一般退(抵)税管理”、“误收多缴退抵税”,然后点击退抵税费原因类型:选择“误收多缴退抵税(费)”、点击申请退抵税(费)方式:选择“退税”,填写本次退抵税额,退税申请理由等就可以。 查看全部回复
2790
稍等,帮你看下退税步骤 查看全部回复
2620
你好,同学 这个要根据收入情况来确定。 查看全部回复
4184
你们估计的成本在明年汇算前无法取得发票是要纳税调增的 查看全部回复
2735
是的 查看全部回复
2124
小小
可以先退回留底税额 查看全部回复
2310
单张发票是有限额的,具体看税局给你们的核定 查看全部回复
3413
是一般纳税人还是小规模纳税人,可以做无票收入 查看全部回复
1837
你们这是第一次支出? 查看全部回复
8396
不算 查看全部回复
1945
可以 查看全部回复
3822
1962
颜老师
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
2684
留抵退税的话,符合条件可以在电子税务局申请 查看全部回复
2756
没有明确规定额度,但汽油费必须真实,内容真实,且形式真实,即票据是真实的.不能由其他票据代替,或不同形式的车票代替.其次是合理性:费用报销要合理,比如加油最大量是否与油箱满载量相当;用油是否与实际情况相当,一天加几次或短期内加油量与路程相符;再次相关性,私人的费用或者不相关的费用不得报销. 查看全部回复
2281
一般都是要序时录入的 查看全部回复
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公司取现的额度由基本户开户行规定额度,公转私如果是正常业务需要,一般没有太多限制,可能会受银行规定额度的限制 查看全部回复
1947
增值税留抵抵欠会计处理: (一)增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字: 借:应交税金--应交增值税-进项税额, dai:应交税金--未交增值税。 (二)若增值税欠税税额小于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字: 借:应交税金--应交增值税-进项税额, dai:应交税金--未交增值税。 查看全部回复
4465
按实际买价入账 查看全部回复
1955
退的什么税 查看全部回复
3510
选10月 查看全部回复
3247
符合退税条件向当地主管税局申请 查看全部回复
2653
收到发票 查看全部回复
3284
吴萌老师
是申报的几月的 查看全部回复
2762
票据可以分类粘贴,同一日期的按类别粘贴 查看全部回复
2793
新成立的公司自取得税务登记证之日起一个月内核定税种 查看全部回复
3639
出口退税报关单金额与发票金额不一样,可以让外贸部将发票金额改成同报关单的一致或者把报关单的金额拿来变更。不够变更报关金额非常麻烦,直接要变动发票的金额同报关单一致即可。 查看全部回复
6754
《中华人民共和国增值税暂行条例》第十九条关于增值税纳税义务发生时间的规定:(一)销售货物或者应税劳务,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 查看全部回复
3359
个体户两个月400万确实金额太大 查看全部回复
3354
附加税退税的原因的是什么? 查看全部回复
2113
按照收到材料或货物并办理入库手续的当天时间填写 查看全部回复
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应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
2463
如是赠送的是商品或货物,没有限制 查看全部回复
1688
根据财税[2018]80号及国家税务总局公告2021年第26号的相关规定,对享受增值税期末留抵退税的纳税人,自收到留抵退税额之日起,允许在下一个纳税申报期从城建税、教育费附加和地方教育费附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额,当期未扣除完的余额,在以后纳税申报期按规定继续扣除。 查看全部回复
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你们有需要调增的成本或者期间费用没? 查看全部回复
5461
安叔老师
有的,一般要处理掉 查看全部回复
1997
服务类的最大的成本是人工 查看全部回复
4066
你的留抵退税还有税额么 查看全部回复
6113
2785
原材料是1级明细,你们原材料要是没有划分二级明细就直接填写在原材料后面 查看全部回复
3906
你们支付的服务费吗? 查看全部回复
4717
出口货物不退税,那能享受免税吗 查看全部回复
3118
每个科目名称都有个科目代码,是哪里对应不上呢 查看全部回复
3930
自2021年1月1日起,所有执行企业会计准则的企业都必须使用新收入准则进行收入的确认了。新收入准则增加的会计科目包括了:合同资产、合同负债、合同履约成本及相应减值准备、合同取得成本及相应减值准备、应收退货成本。 新增的会计科目及编码: 1473 合同资产 1474 合同资产减值准备 1475 合同履约成本 1476 合同履约成本减值准备 1477 合同取得成本 1478 合同取得成本减值准备 1485 应收退货成本 2205 合同负债 查看全部回复
2232
3196
增值税申报后 查看全部回复
15560
明年的报名时间是11-12月份 查看全部回复
1853
一般来说是看所属期 查看全部回复
7079
和收入金额多少无关,只要符合退税条件都可以申请 查看全部回复
2220
如果能换,建议换成新准则科目 查看全部回复
2443
注销的时候需要申报所得税,申报期限截止注销日当月底, 查看全部回复
2317
购入电脑还是要计入固定资产,按月计提折旧 查看全部回复
2603
是小规模? 查看全部回复
2574
负数 查看全部回复
2266
你好,直接按科目冲相关凭证。 查看全部回复
增值税申报后点反写了吗 查看全部回复
2192
你可以开0.5套 查看全部回复
3058
适用3%增值税的小规模免征 查看全部回复
2855
小规模适用3%增值税税率的免征 查看全部回复
2226
借款合同 查看全部回复
2968
个税退税,是之前交多了吗 查看全部回复
2703
可以选按次申报,纳税时间是签订合同的次月申报 查看全部回复
2538
入库 借:库存商品或原材料-暂估 dai:银行存款等 查看全部回复
4235
残值率是企业根据会计准则制定,折旧年限按税法 固定资产计算折旧的最低年限分别为: 1、企业房屋、建筑物最低折旧年限为20年; 2、企业拥有的飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备最低折旧年限为10年; 3、企业拥有的器具、工具、家具等与生产经营活动有关,最低折旧年限为5年; 4、企业拥有除飞机、火车、轮船以外的运输工具最低折旧年限为4年; 5、企业拥有的电子设备最低折旧年限为3年。 查看全部回复
2235
tammy老师
以软件上的为准 查看全部回复
3323
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