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patience
支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
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编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
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杨老师
1.2进成本,3如果不是针对性的,进费用 查看全部回复
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秦枫老师
房产税税源信息表根据米签订租赁合同起始日期填写 合同租金收入按照合同一年的收入填写 查看全部回复
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报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
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王苗苗老师
销项额1194232元,进项额961105.98,是指税额么 查看全部回复
2277
财务制度备案错了可以进行线上修改。 查看全部回复
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工行是公司账户么 查看全部回复
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不包括,是1到12月实际缴纳的金额 查看全部回复
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原则上公司不能设私户,提取备用金,账面显示是提取现金 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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你填过纳税调整明细表后,要回到主表,刷新 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项269958.9 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税269958.9,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 270547.7 dai应交税费-应交增值税进项270547.7 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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账上留底的进项税挂在哪个科目了 查看全部回复
2000
andy老师
首先要查找原因为什么账上的跟申报表上的不一致,然后再根据情况调账 查看全部回复
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汇算清缴退税的话,会引起税务的注意,至于要不要查账,看当地税务机关的规定。有的地方是可能会查账,有的可能会抽查。 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
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安叔老师
纳税人在纳税年度内预缴企业所得税税款超过汇算清缴应纳税款的,纳税人应及时申请退税,主管税务机关应及时按有关规定办理退税,不再抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。” 查看全部回复
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如出口企业直接收购农业生产者销售的自产农产品,古旧图书等,这类货物在国内生产、流通环节均已免税,因此出口后也不再退税。 查看全部回复
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增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
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是进项税额留底退税么 查看全部回复
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清岚
你的一张图已经说得很详细了 查看全部回复
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5月1号提现 在5月 借:银行存款 dai:其他货币资金 查看全部回复
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是专票还是普票 查看全部回复
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个人在汇算清缴的时候 如果汇算完符合退税 就可以退税 查看全部回复
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税务师晓雨
多预交的税款根据后期你们实际业务进行纳税申报 查看全部回复
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定金不需要 查看全部回复
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你本月需要开票 需要预缴 你所属期就写本月 查看全部回复
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公基金是什么 查看全部回复
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没关系 查看全部回复
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打个比方 现在是2023年5月份 , 本期是2023年5月份 ,同期一般是指上年同期就是2022年5月份 一般是用来做对比的 查看全部回复
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原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
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甘老师
工业企业假退库,是指月末将已被领用但并未实际使用(耗用)的原材料等填制红字领料单,退回仓库;下月初填制相同内容的蓝字领料单等额领回,而实物不需移动的一种会计处理程序。 查看全部回复
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计入管理费用 查看全部回复
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以前月份的发票金额开错,红冲然后重开 查看全部回复
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不用注销 查看全部回复
手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
2470
燕子老师
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
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活动板房租赁属于有形动产租赁 查看全部回复
7308
许老师
你是指购买收银软件的费用吗? 查看全部回复
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工商年报中的认缴出资时间按章程日期填写,认缴时间就是认缴注册资本金的时间,认缴出资额应该在公司章程里明确记载 查看全部回复
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没有,按照合同的来即可 查看全部回复
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一般非亲属关系不存在无偿转让股权, 查看全部回复
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我也没听说这个文件 ,你资金当时无法预缴得时候,就应该去税务局申请缓交,当时没去办理么,我来看下这个文件 查看全部回复
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可以开,正常纳税就可以 查看全部回复
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李伟老师
对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 查看全部回复
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对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。没有次数限制,但是如果次数太多也不好。 查看全部回复
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对 查看全部回复
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会计期间是2022年1月,上月工资是2021年12月的工资表 查看全部回复
2700
wam
2014年11月20日之前成立的正常 查看全部回复
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如果按照实际申报后,需要调整的项目调整过后,确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
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稍等,老师在看你的问题 查看全部回复
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131.07 查看全部回复
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你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
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公司改造装修,取得大量进项,可以一次全部认证抵扣吗?可以的 查看全部回复
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这个使用费是全部由公司收取的? 查看全部回复
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税款是只能明年汇算清缴的时候退税吗,是的 查看全部回复
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这4000是货款还是什么呢? 查看全部回复
3175
持有存货用途改变的,需要转为投资性房地产核算 查看全部回复
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席俊义
嗯呢,对的 查看全部回复
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核实是前期申报有问题或还是开票问题!正常的情况下,前面按13%申报,后期开票也是13%。开票了才冲未开票收入。 查看全部回复
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不用,这个月根据你申报完成后的免抵退税反馈表,做一个分录就好借:其他应收款-出口退税(反馈表上的应退税额) 应交税费-应交增值税-出口抵减内销(反馈表上的免抵税额) dai:应交税费-应交增值税-出口退税(免抵退税额合计金额) 查看全部回复
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填申报的月份或者季度开始的时间 3.1号或者1月1号 查看全部回复
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一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
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无法区分的进项税额*出口业务销售额/全部销售额 查看全部回复
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这个不用做分录,一般留抵税额在应交税费-应交增值税转出未交增值税的借方上。抵扣增值税时,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1935
借:管理费用/制造费用dai:其他应付款-预提**费用 查看全部回复
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签订或者办下应纳税凭证书的日期 查看全部回复
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科技型中小企业那个平台上可以查入库时间 查看全部回复
5171
银行实际扣款日期从2022年一月份到2022年12月份(实际是缴纳2021年12月份到2022年11月份) 查看全部回复
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时间选择你营业执照上面的实际,财务报表年报 查看全部回复
2822
发票什么时候开具的 查看全部回复
2818
借:银行存款0.99 dai:营业外收入 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税-转出未交增值税,1月份进项税额大于销项税额,应交税费-应交增值税-转出未交增值税的期末借方余额就表示留抵税额 查看全部回复
2339
你增值税是定期定额征收么 查看全部回复
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等于说是是A公司和B公司签订合同 查看全部回复
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在中国境内有住所而在中国境外任职或者受雇取得工资、薪金所得的个人是包括在附加减除费用适用范围的。企业代职工支付的房租应并入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
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那个财务软件是不是需要过账 查看全部回复
2015
问题描述清楚 查看全部回复
2304
之前的销售收入你们有挂账吗? 查看全部回复
2882
之前的没有办法了,想要增加的话,新增的第一个二级科目会包括整个之前做的主营业务收入。就是你现在设2级科目,第一个二级名字起个能表明这是之前的收入,打个括号(2023.04停用)。然后再正常设置第二个第三个正常的二级科目名称。 查看全部回复
2739
个人手机通过个人所得税APP 查看全部回复
1577
tammy老师
那就把费用调增 查看全部回复
2585
搜索下航天信息官网下载 查看全部回复
1971
Alice老师
外贸企业离线出口退税是指外贸企业在出口商品时选择离线退税方式,即先自行缴纳进口环节的增值税和消费税,再按规定程序向税务机关申请退税。而生产企业离线出口退税是指生产企业在向外贸企业销售具有出口性质的货物时,选择离线退税方式,也需要先自行缴纳进口环节的增值税和消费税,再向税务机关申请退税。 因此,区别两者的关键在于退税主体不同,一个是外贸企业,一个是生产企业。同时,离线出口退税也有其他方式,如外贸企业可以选择委托报关行代办退税。 查看全部回复
2415
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2177
补缴 借:所得税费用 dai:应交税费-应交个人所得税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2505
社保缴纳时间每个地方都不太一样,一般情况是20号-25号之间,具体的建议你咨询一下当地的社保局 查看全部回复
1835
退什么税呢 查看全部回复
1898
可以抵扣的 查看全部回复
1643
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2528
是的,备注栏有字数限制 查看全部回复
4620
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3327
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3142
你们现在账上增值税科目有余额吗? 查看全部回复
3330
退税是有可能专项附加扣除平常没有申报,汇算的时候申报扣除可以产生退税;或者是前面工资高,后面少一点,前面扣5000需要交税,年度的没超60000或者超的少也会产生退税 查看全部回复
3243
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