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隋文老师
如果全部红冲的,以前按蓝字做账的分录,全部以负数形式,再做一笔,直接冲减完。 如果是部分红冲的,就作部分冲减。 查看全部回复
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你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
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Annina老师
有多少成本发票结转多少 查看全部回复
1414
云峰老师
你好同学,研发成功了没,现在还能收回不,如果不能就要作为坏账损失处理。 查看全部回复
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王苗苗老师
如果有入库单的话需要附在凭证后面,如果没有的话,也可以不附 查看全部回复
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tammy老师
如果根据新公司法规定,五年内缴清,那么就根据你们营业执照上的时间,再加个五年,比如2019年,那么就是到24年 查看全部回复
911
李伟老师
发放的次月 查看全部回复
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你可以用小企业会计准则来核算操作 查看全部回复
1571
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
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什么毕业? 查看全部回复
1173
杨老师
看一下你有没有专业技术资格,没有选无 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人,有开具其他的发票么 查看全部回复
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一般纳税人6% 查看全部回复
2134
patience
预约成功后需要到税务大厅办理 查看全部回复
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你好,具体什么问题 查看全部回复
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如果规模较小的话,可以选择小企业会计准则 查看全部回复
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计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
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税务师晓雨
动产租赁 查看全部回复
2040
你好同学,这个需要看后续解释。 查看全部回复
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安叔老师
是什么原因退税呢 查看全部回复
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以前账期太久的整理出来,是整理往来账么 查看全部回复
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秦枫老师
执行什么准则 查看全部回复
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可以当月计提当月,也可以当月计提下月,都是允许的 查看全部回复
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跟研发项目相关的计入研发支出,不相关的计入管理费用 查看全部回复
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财务签字审核后还要领导审核的 查看全部回复
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正常是交房的时间入账,实际工作中时间间隔不大的话可以按发票时间入账 查看全部回复
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这个要根据公司的财务制度,还有软件金额来判断 查看全部回复
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那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
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公司是自制游戏软件么 查看全部回复
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支付给客户的违约金不需要对方开发票 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
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进主营业务成本,如果项目暂时尚未结束,收入还没有确认的话,可以先放在生产成本里面,确认收入的时候在结转到主营业务成本 查看全部回复
1581
andy老师
用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
1533
酒厂是一般纳税人么 查看全部回复
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职工退休后,还在公司上班么 查看全部回复
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对的,处理都没有问题 查看全部回复
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开始生产,或者第一笔营业收入开始 查看全部回复
2000
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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23年年底前计提,可以在次年汇算清缴前发放申报。 查看全部回复
1726
Lucky
如果以前没发工资 后期补发的 个税扣除数也是一年的数,超过部分需要交个税 查看全部回复
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wam
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
1900
一般是产成品核算 查看全部回复
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没有了 查看全部回复
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清岚
你是不想问下你们垫付的这个50000元怎么处理吗? 查看全部回复
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
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借 银行存款 dai 税金及附加 查看全部回复
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我只从接手的时间重新做可以吗?可以 查看全部回复
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有做税务登记么 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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汇总模板是费用明细表格式,明细账就是这样的 查看全部回复
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已经开过发票了,不能重复开票 查看全部回复
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是对原有的软件进行升级改成么 查看全部回复
1381
是取得了所有权还是使用权 查看全部回复
1362
申报出口退(免)税一般有三个渠道:电子税务局、国际贸易“单一窗口”出口退税离线版申报系统 查看全部回复
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次年3月1号到6月30号 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
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不需要,如果是需要安装的设备,在没安装好没达到预定使用状态时不计入固定资产,不计提折旧。 查看全部回复
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看软件用途,管理用进管理费用,研发用进研发费用,生产设备用进制造费用 查看全部回复
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是数电发票还是纸质发发票? 查看全部回复
1743
你的图片呢? 查看全部回复
1417
退税要年终汇算清缴的时候 查看全部回复
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可以啊,可以在23年预提费用,最迟次年汇算清缴结束前向员工实际支付 查看全部回复
1660
哈哈老师
您好,肯定是有关系 查看全部回复
有限制的 查看全部回复
1311
燕子老师
你们之前时间间隔的久吗? 查看全部回复
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没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
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留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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你好同学 收到时 借银行存款 dai:其他应付款 其他业务收入 支出时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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小米
看你做到什么维度 查看全部回复
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软件 借:管理 费用 dai:银行存款 查看全部回复
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金蝶软件500计入管理费用-办公费 查看全部回复
1860
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2113
抵扣哪一个月份的欠税 查看全部回复
1366
2943
是查询上期留底税额么,可以登录电子税务局查看增值税申报表 查看全部回复
1783
自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1472
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2063
此种情就需要核实一下,是否有相关的补充协议? 正常的情况下这一块是明确清楚的 查看全部回复
1524
找到发票查询 查看全部回复
2408
目前是没有单张的金额限制 查看全部回复
13034
不可以 查看全部回复
2227
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2252
公司不是一开始收到客户的银行承兑么,借 应收票据 dai 应收账款 查看全部回复
1654
一般纳税人是13% 查看全部回复
1740
西贝老师
不是出口退税,是不是申请留抵退税了 查看全部回复
1649
是的,用人单位提出不续签的,应该支付劳动者经济补偿金,工作1年支付1个月工资 查看全部回复
1302
已经结账的话,在本月补做就可以 查看全部回复
1454
实际支付的材料费,对方没有开具发票,可以正常入账,但是所得税钱不允许扣除 查看全部回复
1981
自己统计表格,入库,出库,成本结转 查看全部回复
2393
增值税目前除出口退税,没有其他的退税政策 查看全部回复
1967
质量保证金提留的时间由双方协商确定 查看全部回复
1470
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
2444
2448
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
公司是跨省迁移了?那是账上的正确还是申报表上的正确 查看全部回复
1161
同学你好,你把账面的银行存款科目名细和银行流水一一核对一下呢 查看全部回复
1798
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
1558
是要填什么表 查看全部回复
2066
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