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清岚
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
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许老师
是的,备注栏有字数限制 查看全部回复
4638
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
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按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3151
你们现在账上增值税科目有余额吗? 查看全部回复
3330
杨老师
退税是有可能专项附加扣除平常没有申报,汇算的时候申报扣除可以产生退税;或者是前面工资高,后面少一点,前面扣5000需要交税,年度的没超60000或者超的少也会产生退税 查看全部回复
3261
燕子老师
公司注销时无形资产的账面价值可以按处置或者报废处理,计入当期损益 查看全部回复
2705
有退税的话尽快退款即可 查看全部回复
3438
你好,不影响的 查看全部回复
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按照真实的业务处理。去年入账是未开票收入,3月份开票了,把之前的未开票收入红冲掉。 查看全部回复
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软件开发服务和技术开发就是开发对象不一样,软件开发的对象是软件系统,技术开发可以是新产品、新工艺等的研发 查看全部回复
11702
具体什么问题呢 查看全部回复
1324
技术服务费 查看全部回复
6359
王苗苗老师
会不一样,因为在预缴时,发放的方法不一样,那预缴的税额也不一样 查看全部回复
2281
李伟老师
税费申报时间通常为每月的15号之前。 查看全部回复
2656
甘老师
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1899
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3379
patience
是汇算的企业所得税么 查看全部回复
4225
税务师晓雨
是的,申报免抵退税后根据免抵退反馈申报表做这笔分录,反馈表上有当期免抵退税额,应退税额,免抵税额三个数据 查看全部回复
2146
增值税留抵抵欠是增值税留抵的进项税额抵减欠缴的增值税。 查看全部回复
4552
andy老师
社保没有退税政策,之前有个社保缓缴政策 查看全部回复
2085
确认收入时应该根据报关单做的是借:应收账款-外销 dai:主营业务收入 然后根据银行回单借:银行存款 dai:应收账款外销 查看全部回复
2159
可以 查看全部回复
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软件行业是存在增值税即征即退的税收优惠政策的 查看全部回复
2457
是商贸行业么 查看全部回复
1395
你好,你说的是商业企业账务处理的软件或课程吗? 查看全部回复
1896
过了几个月又将这笔留抵税款项退回给税局了,是什么意思 查看全部回复
2443
是生产企业么 查看全部回复
1859
现在报关成功了么 查看全部回复
8271
服务器也算固定资产 查看全部回复
2339
你好,这个并不能直接看出来 查看全部回复
3245
wam
有的! 查看全部回复
2341
需要改正 查看全部回复
8981
这个退税是当时你们多缴纳吗? 查看全部回复
2841
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
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22年度的企业所得税汇算清缴一般在23年5月31日前完成 查看全部回复
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安叔老师
一般年底汇算清缴,之前交纳过个税的, 查看全部回复
2734
是的,汇算清缴时多退少补 查看全部回复
1813
正在看 查看全部回复
3928
点击后面的生成凭证 查看全部回复
2455
实名信息采集是吗? 查看全部回复
2264
有什么问题? 查看全部回复
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可以设明细科目,-新厂房,-旧厂房 查看全部回复
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2008年已是固定资产可以抵扣的 查看全部回复
2094
如果你们没有真实业务却做了未开票收入,涉及虚开发票 查看全部回复
2227
就按实际的填写 查看全部回复
2627
管理费用的发生不能具体到某个项目么 查看全部回复
3130
出口退税进项部分记入成本 查看全部回复
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可以更正申报,然后向税务局申请退税 查看全部回复
4222
也就是每月申报时少申报,汇缴补税 查看全部回复
3404
是只有一年的使用权是吗 查看全部回复
8060
小妮老师
建议记在发生期 查看全部回复
1777
是的 查看全部回复
1741
你是指申报表上的留底与账上不一致吗? 查看全部回复
2054
现在退回来了吗 查看全部回复
2253
看是从什么时候开始不一致的 查看全部回复
1623
各扣各的,汇算清缴时合并 查看全部回复
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增值税的的退税款,如果是多退了,这个是存在涉税风险的 查看全部回复
4087
不一定 查看全部回复
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你写的分录没问题呀 查看全部回复
2279
你们支付款项是周结,赊销收款是半月收或者整月收是吗? 查看全部回复
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这个是根据自己公司的管理模式自己定的 查看全部回复
3525
不是的! 查看全部回复
2996
你好,直接不退税的这票进项发票不做退税勾选就可以 查看全部回复
3339
这个软件是A公司委托你们建的,成本不应该计入研发支出,应该计入成本 查看全部回复
2177
你的意思是公司多负责了一个新小区,可以在同一个账套核算 查看全部回复
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你好,贵司是有出口退税吗?减免额和退税额可以从财务明细账上查询,查应交税费-应交增值税-减免税额和其他应收款-出口退税科目 查看全部回复
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看你什么税种 查看全部回复
2007
是工厂员工么,签订的劳动合同么,是的话需要每个月申报个税 查看全部回复
1883
用途是什么/ 查看全部回复
3636
是退税申请书么 查看全部回复
3658
你的意思是每月的折旧数不能改么 查看全部回复
2189
看个体户是查账征收还是核定征收了 查看全部回复
3927
这应该是已经减免过了 查看全部回复
1746
实操中一般是开具发票 查看全部回复
3877
孙老师
你们出口有办理退税吗? 查看全部回复
2288
去年12月的发票金额大么 查看全部回复
2009
3538
你的留抵在转出未交增值税科目核算,本期借:应交税费-应交增值税(销项税额)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
3662
借:银行存款520.51 借:所得税费用-520.51 查看全部回复
2188
借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 查看全部回复
1609
你们发货时间确认收入,成本和收入成配比原则,那个按照签收时间来发运费单的,可以考虑暂估成本 查看全部回复
2103
你们自己购买的是吗? 查看全部回复
2590
按照你们转让价款,有所得了就需要缴纳 查看全部回复
Annina老师
资产 查看全部回复
3486
? 查看全部回复
1398
多扣员工的应该归还给员工 查看全部回复
2453
看你的备注信息,之前缴纳的是到今年3月份房租。一般是在3月底会有人提醒你们公司的。通常实际缴纳是4月份左右 查看全部回复
4334
你好,需要去银行更改一下社保扣款的三方协议,也就是单位、银行、税局三方签订的一个扣款协议,重新换绑成公司的扣费卡 查看全部回复
3859
计入其他收益或者营业外收入 查看全部回复
2643
你好,能详细说明一下你的问题吗 查看全部回复
4881
之前垫付的款是怎么记账的 查看全部回复
3871
你们是购买方还是销售方? 查看全部回复
2529
你好,现在进项税额抵扣是没有时间限制的 查看全部回复
1810
期末管理费用结转到了本年利润,所有管理费用-工会经费是没有余额的 查看全部回复
3413
应该不是通过公账付的吧,如果是通过公账的话,银行存款会有记录的,如果确实付过了,可能是私人账户支付的,借 其他应付款 dai应付账款 查看全部回复
2725
金额大不大 查看全部回复
3995
云峰老师
亲,你好 1、对于补签合同的签订日期日期的具体情况,合同期限由双方约定,签订日期为补签当日。 2、用人单位与劳动者补签合同,合同期限由双方约定,一般从用工之日起算,也可以从用工之后的某个日期起算。但从用工之后的某个日期起算的,之前的用工阶段是事实劳动关系,是本单位工作年限,已经实行过试用期的,不得再约定试用期。 查看全部回复
2305
退什么税 查看全部回复
2807
借 银行存款 等 4000 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 并结转成本 借 主营业务成本 22123.99 dai 库存商品 22123.99 查看全部回复
2225
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