保险,余额,怎么处理

老师好，请问收到保险公司的退保费，那保险公司的这个余额要怎么处理呀#其他行业#

浏览：1706

收到补贴计入其他收益7000元，现在需要冲抵这部分费用，其中6850元原路退回（银行电汇），100元冲抵自有员工保险费用，50元冲抵应付职工薪酬贷方余额费用（原凭证记账为借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬。应付职工薪酬贷方有余额） 记账的话，应该怎么处理呢？#服务业#

浏览：3586

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

您好，办理分公司注销，分公司账面其他应收款-总公司有余额，怎么处理#出纳#

浏览：1832

我现在2024时点，账上有2019 2020年购进的空气净化设备，客户说是卖了，但是存货余额依然在2024年趴着没结转。我现在想要补结转，但是我不清楚它具体是哪年卖掉的了，那应该怎么处理#商业#

浏览：1390

两个问题1.如图企业所得税如何计算2.我司九月入职员工，未在我司交保险，10月份交保险时带出该员工九月份保险，怎么处理#商业#

浏览：2309

请问在收到发票就知道不能抵扣需要做进项税额转出的累计余额该怎么处理？#出纳#

浏览：2260

小规模季报，税额两千多，不用交税，那应交税费的贷方余额该怎么处理呢#出纳#

浏览：2081

计提工资少了 发放工资多了 导致期末应付职工薪酬余额不对 怎么处理？#出纳#

浏览：1881

你好老师，我想问下，我们单位有一批2012年的货物，已经收到货了，但是对方一直没有开发票过来，现在2024年了，对方应该是不会要了，现在应付账款暂估余额怎么处理？#工业制造#

浏览：2259

财政部分职工保险23年之前年度一直挂其他应收款里了 23年1-12月的拨款财政要求调整至收入，23年以前年度我们单位垫付的部分是23年给的，现在其他应收款余额里一直有23年之前垫付的余额，这种怎么把余额调整为0，分录怎么做呀#出纳#

浏览：2744

老师您好，21年4月重新建账，1-3月有些科目没有余额，例如主营业务收入1-3月没做，造成账套21年报表利润表的数字和汇算清缴报表数字有出入，汇算清缴利润表中当时会计将1-3月的主营业务收入、主营业务成本等损益类的金额手动加上了。现在我审计发现有问题，怎么处理？#高新企业#

浏览：3214

公司账上现金余额有370万，应收应付长期挂账较多，请问怎么处理才能减少税务风险呢？#房地产#

浏览：2165

预付账款和预收账款长期挂账 怎么处理这个余额好一点？#出纳#

浏览：2704

老师，我问下去年暂估货物，今年没收到发票，汇算清缴调增，账面怎么处理呢，应付账款--暂估贷方有余额咋处理呢#服务业#

浏览：2656

企业注销前，应收账款贷方有余额，怎么处理，需要交税吗#出纳#

浏览：1805

老师您好，我们公司是本月发上月工资。23年1-12月实际发放工资173181元，12月工资在24年1月发放共计15000元。现在科目余额表里计提只有181800元，23年个税申报是182300元，22年贷方余额32950，今年汇算清缴应该怎么处理？去年12月不懂做了一笔分录把余额调平了…求指教。#出纳#

浏览：3563

分公司收到总公司打的交保险发工资的钱 分公司怎么处理#其他行业#

浏览：6746

应交税费进项和销项有余额期末也怎么处理？#出纳#

浏览：2064

审计大师中往来款项科目余额与已审定报表中的余额不一致，也无法负值重分类该怎么处理呢#其他行业#

浏览：1889

老师好，请问我现在公司要注销了，挂在法人的账上还有余额，这个要怎么处理呀#其他行业#

浏览：2143