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Annina老师
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
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andy老师
可以 查看全部回复
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李伟老师
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6210
归老师
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
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10890
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
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开票不含税收入栏次 查看全部回复
7587
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7353
哈哈老师
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
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您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
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公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20160
多大金额? 查看全部回复
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高老师
您好,对方是公户? 查看全部回复
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您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
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Karina老师
算的是收入哦 查看全部回复
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您好,您说的是免的什么税? 查看全部回复
23760
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
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您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
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您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
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如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
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保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
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你好,需要手动填写的 查看全部回复
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对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
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城镇土地使用税 查看全部回复
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免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
12600
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
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您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
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建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
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销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5607
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
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您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
6930
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
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您好,这种发票可以做账 查看全部回复
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您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
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按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
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油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
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进装修费 查看全部回复
7128
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7434
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
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您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
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您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
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1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18828
您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
9189
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
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含税金额自己 查看全部回复
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对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
您好,房租需要看你从什么时候付的,比如说您9月份付10-12月的房租就要从10月份开始摊销,如果是付9-12月的话,就从9月份开始摊销 查看全部回复
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您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
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可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
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小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
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增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
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您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
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按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
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垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
10215
您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
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公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
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按照不含税收入交 查看全部回复
8397
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6516
你们不用交,房产税和城镇土地使用税是需要由出租房来缴税。 查看全部回复
9981
您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
6336
您好,您同事是在哪填写的,是在个税App自己的吗? 查看全部回复
57519
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7875
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20115
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6417
交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
10521
可以调账的,需要找出挂账的原因,才能决定怎么调账。 查看全部回复
10017
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7389
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8937
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9405
您好,如果是亏损的,附表填0保存 查看全部回复
7281
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
7533
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8640
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
8568
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13068
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10476
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13419
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7263
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6867
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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