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Annina老师
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,可以 查看全部回复
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备用金付出去,蔬菜基地开票,相关费用可以税前扣除 查看全部回复
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薪资架构,待遇模块咨询人力资源更专业 查看全部回复
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财务账务处理,相关税务处理 查看全部回复
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做到当期 查看全部回复
21015
andy老师
可以 查看全部回复
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归老师
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
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是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
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执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
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哈哈老师
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
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个体交个税,公司交企税 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
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您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
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您好,可以参考一下 查看全部回复
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保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
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冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
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您好,要报税,首先应该确认报税的主体是谁 查看全部回复
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建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
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你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8883
税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
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您好,这种发票可以做账 查看全部回复
6129
高老师
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
9315
5760
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
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您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
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借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10980
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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没对,专票需要交税 查看全部回复
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如果是老板代垫的话,发生支出的时候借:成本费用 dai:其他应付款-老板 以后把钱还给老板的时候 借:其他应付款-老板 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
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公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
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不需要许可的增加范围即可 查看全部回复
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您好,先办理营业执照,再去办理许可证。 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6426
交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
10539
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7398
是的 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
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王老师
一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
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两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
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实验室是自己的吗? 查看全部回复
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入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
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这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
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你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7146
李伟老师
你好 查看全部回复
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
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借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
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您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
电器、座椅 符合固定资产的进固定资产 价值较低的进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
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承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
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进招待费 查看全部回复
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首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
10404
Karina老师
您好 查看全部回复
9738
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7857
一般企业正式营业前的费用都属于筹建期 但是不是所有筹建期的费用都要进开办费 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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王苗苗老师
你好,首先提醒一下,每个地区的税负可能都不一样 查看全部回复
7425
您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
9135
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10656
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15561
像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
6336
是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
7092
您好,金额大概多少 查看全部回复
7515
残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
7272
请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
6876
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8298
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
8217
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
7569
嗯 查看全部回复
7740
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7164
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14337
对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
9333
你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
去认证了吗? 查看全部回复
14031
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7497
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
而已老师
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7587
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8730
收款时作为预收账款 查看全部回复
10476
酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
7506
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