二手车,销售,增值税,企业所得税,分录

老师您好，我是上次向您提问二手车的那位同学，现在公司补缴销售二手车增值税20854.47元，补缴企业所得税2917.49元，这个分录应该怎么做呢#出纳#

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老师 公司出售二手车 需要报增值税吗？去二手车交易市场开了10000元发票 公司收到10000元钱，交易服务费花了580，怎么做分录？#出纳#

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我去年买的税控盘维护费，只做了一笔分录，借：管理费用280 贷：银行存款280；这季度我销售开出一张14500的专票，想用这280来抵，我是不是要先写借：应交税费-应交增值税-减免税额280 借：管理费用-280 结转增值税要怎么写呢？#出纳#

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求帮助。 ～因取得虚开进项票被稽查，要求补2018-2019年增值税，附加税，企业所得税，罚款，滞纳金，小企业没有以前年度损益调整科目，求分录？。 2～报表上期留底税额抵减欠税转出2万，求分录。#运输业#

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因取得虚开进项票认证抵扣了销项税和成本被税务稽查。要求补2018-2020年增值税，附加税，企业所得税。罚款，滞纳金，请问分录怎么做。进项税是否需要转出，我们用小企业会计制度，金蝶软件里没有以前年度损益调整科目，求完整分录。#出纳#

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一般纳税人怎么计算增值税和企业所得税#出纳#

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借:应交税费-应交增值税-销售税额 80 贷:应交税费-应交增值税-进项税额50 应交税费- 增值税留底税额30 这个分录对吗#建筑工程#

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我们有笔业务，比如从外面买进来2000个针头（专票），卖出去1000个开发票也是1000个，但是实际发货2000个，相当于赠送了客户1000个，这种做账的时候到底是单独做一笔卖1000个针头的销售，报增值税时填在未来票收入中，做账做在费用里面，还是直接做销售时把2000个针头分摊到1000个针头的销售金额里面呢？哪一个是合规的做法？有什么区别呢？还有这个当作送样的话增值税要视同销售，企业所得税还要视同销售吗？谢谢老师解答！#商业#

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物业管理公司销售了一辆二手车申报增值税的时候需不需要把金额报上#服务业#

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老师 我在异地预交的企业所得税和增值税及附加 如何写分录 回到本地抵减增值税如何写分录啊#出纳#

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一般纳税人，从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢，符合享受企业所得税免税的条件吗#农业#

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总公司和分公司在同一个城市的不同区，分公司是非独立核算，如果总公司采购的货物要拿给分公司去对外销售，想知道总公司和分公司的购销分录分别怎么写的，以及总公司是否需要缴纳增值税，能否进项抵扣？#出纳#

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现在发现一家一般纳税人三月时的分录未做入库就做销售和结转成本的分录，而且增值税税点也算错了，是返到三月改分录还是就在12月补呢#商业#

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苗木免税销售个体工商户，增值税是免税，企业所得税怎么申报？#农业#

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关于增值税的账务处理，请看我写的图片，比如说我公司在10月销售了服务，给客户开具了“普通发票”。10月没有进项发票。横线上部是我11月做10月份账时的分录，横线下部是我在12月收到11月的缴纳税费银行回单时的分录。请问我写的对吗？做这些分录的时间点对吗？我有没有遗漏什么分录？#服务业#

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老师我请教下你。我们有个农民专业合作社，按道理来说我们自产自销的货物应该是免增值税和企业所得税的对吧！但是我们有外购其它农产品，并且销售了！是直接销售，没有加工！但是税务局就查我们了。并且只查了企业所得税，没有查增值税，请问是怎么回事？#出纳#

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老师您好，我单位是小规模纳税人（不是房地产企业），2013年购入的房产原值3620639.52（房款3515184+契税105455.52）元，账面已提折旧644926.44元。 2023年9月30日销售，销售合同和税务代开发票价格2321600元，税务指定的价格是4417698.64元，交了增值税34607.40元，城建税173.03元，教育费附加519.11元，地方教育费附加346.07元，产权转移印花税1051.83元。 这个帐怎么做，分录怎么写，谢谢！ #其他行业#

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公司出售二手车，税务局让除了已经计提折旧的金额，按净值缴纳增值税，申报企业所得税的时候也要把净值算收入申报，现在账务怎么处理呢#其他行业#

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销售二手车的小规模纳税人在季度开票超过30万后，增值税是按0.5%还是1%缴纳。我在税盘上找不到0.5的税率选项，开票时不是要开0.5吗#商业#

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销售二手车的小规模纳税人在季度开票超过30万后，增值税是按0.5%还是1%缴纳。我在uk上找不到0.5的税率选项#商业#

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