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秦枫老师
对的 购销签订的合同金额 查看全部回复
1124
小妮老师
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2961
王苗苗老师
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
1025
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2308
tammy老师
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1694
燕子老师
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1343
patience
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3661
andy老师
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
2201
邹经理
这个不合规吧 查看全部回复
2740
云峰老师
B销售B开票,A不开票呀 查看全部回复
1838
许老师
不含税 查看全部回复
1797
颜老师
销售和采购合同都要申报印花税 查看全部回复
2697
甘老师
是的,按合同金额申报 查看全部回复
3383
暂估金额按付出去的金额减20% 查看全部回复
2473
wam
1.与国外客户签的销售合同,销售给国外公司,收的是美元,是需要折合人民币交印花税吗?但是我们的合同一般都是,先预收一部分货款,剩下的钱可能得过好久才收到,这部分预收的也需要交印花税吗?还是说得按照合同上的金额来交 按照合同上的金额来缴纳印花税 (五)应税凭证金额为人民币以外的货币的,应当按照凭证书立当日的人民币汇率中间价折合人民币确定计税依据。 查看全部回复
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小小
1. 计税金额按合同或应税凭证(如仓单、订单等)的金额计算 2. 订单也是具有合同的性质,应缴纳印花税 3. 数量是按有多少合同、订单的份数 查看全部回复
4882
正常是需要缴纳印花税,不能说没有合同就可以不交印花税的 查看全部回复
4218
属于购买合同,需要交印花税 查看全部回复
3492
明早回复 查看全部回复
3096
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2782
合同中所载金额和增值税分开列明的,按不含增值税的合同金额确定计税依据;合同中所载金额和增值税(销项税额或应纳税额)是合并记载而未分开列明的,以合同所载全部金额为计税依据。 查看全部回复
6649
Annina老师
印花税按照合同金额交税,合同注明不含税的就按照不含税交 查看全部回复
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a公司低价购入,又高价卖给b.对于a来说利润虚高 查看全部回复
6392
李伟老师
实操中很多公司没有合同的按照采购发票金额计算缴纳印花税 查看全部回复
7343
安叔老师
是的 查看全部回复
3563
刘老师
按照销售额交印花税 查看全部回复
3939
高老师
3851
venus老师
同学是按合同金额 查看全部回复
3495
哈哈老师
印花税签订合同就需要申报 查看全部回复
3750
可以这么计算 查看全部回复
4290
3084
8937
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1406
税务师晓雨
核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
909
相当于老板先借备用金,计入往来,购买材料后冲往来,然后销售结转收入成本, 查看全部回复
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李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
990
安装9% 设备13% 查看全部回复
1146
这种情况肯定是违反相关的内部管理规定的。 查看全部回复
1067
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
1021
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
736
杨老师.
要求必须明确增值税金额是多少,这样才能按照不含税金额交印花税 查看全部回复
1043
印花税一般是按照签订合同时间来申报 查看全部回复
1493
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1139
按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
1362
李可可
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
1591
有开具发票么 查看全部回复
982
按实际的开具 查看全部回复
1507
业务提供了么 查看全部回复
1308
曹老师CPA
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
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是不是还得看签合同的主体是谁?是的 查看全部回复
768
西贝老师
同学你好,技术开发(委托)合同属于技术合同,需要按照0.03%缴纳印花税 查看全部回复
1097
如果研发项目立项的话,跟研发相关的支出可以入到研发支出 查看全部回复
1415
杨英芝老师
子公司也要交一份 查看全部回复
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从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
1419
Leaf
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
1370
1687
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1412
详细内容见附件,附件可以写清楚一些吗 查看全部回复
1159
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1624
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
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你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
1288
一般有合同约定,或者销售方支付或者采购方支付凭证 查看全部回复
1672
转售预付卡未发生实际的销售货物的行为,实操中很多企业是直接把多出来的款做营业外收入的 查看全部回复
1669
同学你好,因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费,而不是在你们企业内部兑换货物或者服务,所以没有产生应税业务,不缴纳增值税,不能开具增值税发票 查看全部回复
1877
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
木言
不需要交印花税 查看全部回复
1258
实际提供的什么服务 查看全部回复
1486
意识是开票金额比合同金额小 查看全部回复
1266
烧锅炉是提供人工么 查看全部回复
1983
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
可以 查看全部回复
1376
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1251
会议、会展合同不在印花税的征税税目,不缴纳印花税 查看全部回复
1692
览展示服务合同不交印花税 查看全部回复
1794
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
2145
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1098
是游戏开发外包合同吗 查看全部回复
1204
是成本不知道计算还是库存如何入账呢 查看全部回复
1105
如果你们合同有签订了,不含税价和税费分开来,那你就按不含税金额去申报 查看全部回复
1092
杨老师
公司与个人签的需要交印花税 查看全部回复
1643
开票是劳务,具体做的是什么业务呢? 查看全部回复
2251
不用 查看全部回复
1226
可以开具的,只要是真实的交易可以开具发票的 查看全部回复
1273
和有发票的账务处理是一样的 查看全部回复
2133
可以按照不含税金额来算印花税 查看全部回复
1913
这个委托管理是怎么管理? 查看全部回复
1754
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2319
哪个金额大 查看全部回复
2221
物业管理服务不用交印花税 查看全部回复
1475
存在交易价格不公允,违反税收规定。如果是特定商品,可能还违反相关行业的规定! 查看全部回复
1427
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1281
和公司签的是劳务合同,按劳务报酬申报个税,需要开劳务发票 查看全部回复
1589
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1526
中介合同不需要交印花税 查看全部回复
2125
微尘
看你们什么业务,印花税主要的计税依据是合同 查看全部回复
8255
合同上有单列增值税税额么 查看全部回复
2339
咨询服务补缴印花税 查看全部回复
2621
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