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哈哈老师
记入到2020年里面 查看全部回复
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小黑
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4608
没有分红就是0 查看全部回复
6543
你直接看2020年10-12月的企业所得税申报表上有个平均资产总额 查看全部回复
7056
Annina老师
可以一次进管理费用 查看全部回复
9702
没问题,可以税前扣除 查看全部回复
5742
汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6678
研发费用可以加加计扣除75%,你这是费用化的,就能抵扣20多万*1.75*所得税税率 查看全部回复
4833
严格来说不能用e,但是不影响金额的话也可以收 查看全部回复
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领了营业执照要尽快去税务局税务报到 查看全部回复
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账号正在注销中
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4788
记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
5562
高老师
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
5607
期间费用明细表25行 查看全部回复
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汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
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出租方开发票给你们入账 查看全部回复
归老师
有没有别的优惠 退伍军人 残疾人? 查看全部回复
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您好,招待客户的入业务招待费,如果是员工福利入福利费 查看全部回复
4329
填写在期间费用明细表里 查看全部回复
5400
在福利费限额内不用调增 查看全部回复
记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
4905
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6606
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
6435
可以 查看全部回复
4077
可以的 查看全部回复
4725
入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
7830
税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
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一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
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包含这个工作 查看全部回复
5994
您指的哪张表格呢? 查看全部回复
7848
您说的入账记录是什么意思? 查看全部回复
4617
您好 查看全部回复
4869
是的,可以自行选选择的 查看全部回复
4383
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7587
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
9261
记入到主营业务成本里面 查看全部回复
4824
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5049
这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
4950
直接记入到营业外支出里面 查看全部回复
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项目上用到的计入到工程施工里面就行 查看全部回复
4752
具体可以向税务局咨询一下,让税务局查询一下看看是否提交退税的申请 查看全部回复
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而已老师
这个要看托管协议,对租金的分配。如果租金分给委托方,成本就是分成和管理费等。 查看全部回复
4275
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6102
可以参考表上的计算 查看全部回复
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你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
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增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
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记入到销售费用-制作费用里面了 查看全部回复
6111
高荣老师
私下解决,这个钱计入营业外支出 查看全部回复
5418
您好,在吗 查看全部回复
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没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
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在2020年发生,而发票在汇算清缴前取得的发票可以记入成本 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5769
股东打过来计入实收资本就行 查看全部回复
6120
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5382
正常记入相应的资产费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
5463
您好,不需要 查看全部回复
4860
财政专用收据么?还是? 这个看你们的管理要求 没要求的话可以入账 但是不能税前扣除 查看全部回复
11790
郭艳飞
生产性生物资产科目核算 查看全部回复
查账征收的个体户需要汇算清缴 查看全部回复
7560
是的 查看全部回复
借:工程物资 进项税 dai:应付账款 如果是单纯的宿舍的话 进项税要做转出处理 不能抵扣 查看全部回复
5211
对的,就是这个意思 查看全部回复
这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
4428
可以记入到低值易耗品品里面 查看全部回复
5886
不含 查看全部回复
6759
单位负担的部分 查看全部回复
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怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
悠悠老师
不闲 查看全部回复
7983
是的,滞纳金不能税前扣除的 查看全部回复
7641
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4599
不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
基础信息表 主表 纳税调整明细表 等和其他涉及到的相关的表格 查看全部回复
5364
没问题,可以用回单做账 查看全部回复
5202
包含社保和福利费的 查看全部回复
5715
资料齐全是可以税前扣除的 查看全部回复
5913
毛利率一般在5至25之间,所得税负率在2左右 查看全部回复
6408
如果没做汇算清缴,建议不要在今年入账报销 查看全部回复
4545
如果符合小微标准可以的 查看全部回复
3717
小月老师
当然能报销 查看全部回复
4491
借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 dai:库存现金等 查看全部回复
4698
算错了呗 查看全部回复
5445
7956
填写变更之前的,因为你是在2021年做的变更 查看全部回复
10026
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
5544
您指的退什么税呢? 查看全部回复
5571
不是的,不符合条件可以不做个税汇算清缴 查看全部回复
6660
资产处置损益,你公司有才填这个报表,没有不需要填 查看全部回复
5616
开票的金额 查看全部回复
6822
普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
5670
是的,都需要填写的 查看全部回复
7821
不行,这个不能入账 查看全部回复
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
拿到房产证不会有退税的 查看全部回复
这个具体需要问下银行,一般大额跨行会慢些 查看全部回复
6804
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
8118
啥意思?没明白 谁经营异常 查看全部回复
你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
6057
李伟老师
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
5931
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
9090
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