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申报的时候用预缴的税款来抵扣税款,导致简易征收的税是15块,预缴税额12块,实际交税只有3块,但做账的时候简易征收的发票入账,税额是计入未交增值税的,这种情况要怎么作分录?#建筑工程#
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我新接手了一个公司,他是小规模纳税人,按季申报的,他1.2.3月都未做账,税局申报的财务报表也都是0,其实第一季度开票收入有1万多,我现在可不可以把第一季度的帐直接做在第二季度?把那些发票入账。#房地产#
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老师好,请问,比如总部发给我们公司一个员工项目奖励,因为总部说通过总部来发放的话,按劳务报酬申报个税扣的多,因此总部通过转款给我们公司,由我们公司发放这笔奖励给员工。那么我们申报该员工这笔奖励的个税,是按照工资薪金所得进行申报吗?然后做账的时候是不是按照下面分录进行 6月和总部挂往来 借:内部往来-总部 贷:其他应付款-员工 7月我们公司代发奖励 借:其他应付款-员工 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 过后总部转款给我们 借:银行存款 贷:内部往来-总部 请老师帮忙看看这么处理是否正确#房地产#
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公司是小规模纳税人,刚注册三个月,公帐没有流水,个人垫付了一些公司用品有很多普通发票,这个现在要做账报税吗?普通发票的抬头只有公司名称和纳税人识别号这样的发票将来能作为费用吗#房地产#
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公司申报了社保,但还未缴交,怎么做账(分录)#出纳#
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