老师,我想咨询一下小规模增值税的申报,申报表上填写的收入是用含税价/1.03,减免增值税额是用含税价/1.03*0.02吗?因为现在小规模是3%减按1%,所以账面税费计算是是用含税收入/1.01*0.01,税率不同,增值税实际扣款和账面会有差异额#出纳#
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你好,小规模10月纳税申报,我的uk上传汇总已经显示到9月30号,之后就反写监控点不了了,显示增值税未申报,但是我的电子税务局你的申报表有显示9月份未抄报,请问这是什么情况#其他行业#
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老师好,麻烦问一下小规模当月作废了三张普票,跨月作废了一张普票 金额15700(跨月的那张已经在一季度报过税了) 作废后重新给同家公司开了15700,二季度报增值税是不是这个15700 就不用算进去申报了?另外看到导出来的发票汇总中,作废的三张发票也在总合计里面,是不是应该自己减去作废的三张发票数额然后申报#建筑工程#
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