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一个家增值税一般纳税人 是先收钱再开票的 是根据银行流水开票 要我做一个发票方案统计 要怎么做？ 表格#其他行业#

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这个怎么登记发发票统计数据 就比方说按收到的实际来开票也就是按银行流水来弄 然后一家客户有很多收款进来或者退款，然后需要统计哪些开了哪些没有开票 我这个表格不够一目了然 能不能告诉我怎么进行改进#其他行业#

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结合你们的银行流水可以做台账，自己做个表格，哪些销售开票了，哪些没有开票，合计。这样报税的时候也清楚 怎么做台账 能不能给个表格还有发票统计方案的方法#出纳#

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我们公司是一般纳税人。7月重复开了一张3600税额的发票，在8月红冲开了负数发票。可是7月计算增值税已经将重复开票的税额算进去了，8月的话我知道这张发票可以抵减销项税，但是老板坚持想把7月3600的税额在8月能够退回来，能怎么处理#商业#

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我司是一般纳税人 执行的是小企业会计准则 然后要给一个公司开票 她可以收普票 然后要开的金额是200w 我司先开了50w的普票 普票发票用完了 所以打算剩下的用专票开 请问这样可以的吧 每张发票税率事项都一样的 只是因为发票限额小 所以要开好多张 所以我开一部分普票和专票是可以的吗 对方会退吗 我司缴纳增值税有影响吗 都是专票普票都要缴纳对吗#其他行业#

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增值税核定的税目里是商业13%的税率，如果开了一张6%的发票出去，次月打印开票统计表的时候，上面会有6%的数据吗？#商业#

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公司是一般纳税人，有一个简易计税项目，2021年12月开发票的时候税率应该开3％，但是开错了开成了9％。 2022年1月底才发现问题，然后1月份报税的时候是按9％申报的增值税和附加税。因为按3％申报的时候系统提示与开票系统信息对比不符。 所以2021年12月底计提税金时是按9％计提税金吗?#建筑工程#

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目前我的问题就是12月本来我做的是按错误税率入的帐，这样申报之后，我要怎么修改12月的账呢，然后怎么做一月的账呢？#其他行业#

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一般纳税人增值说： （购货角度）付钱方，销售方开票==收进项发票==价+税的发票，购货方付款：价+税 （销货角度）收钱方，销售方开票==开销项发票 ==价+税的发票，销售方收款：价+税 销售方纳税人：可销项低进项 #服务业#

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我公司是一般纳税人，以不含税价格卖给个人一批货，对方不需要发票，结果收款时对方用公司名称的账户打到老板个人账户下，后询问才得知对方是个体户，这种情况该怎么办呢？如果按不开票收入申报增值税，但卖给对方的价格已经很低了#商业#

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比如三轮车行业，合格证上写的正三轮摩托车属于机动车的一种，比如经销商采购时一次性进货20辆三轮车，私对公打的款大概价税合计80000元左右，如果商贸公司是一般纳税人作为销售方来说，给采购商开发票时可以开给他个人20辆车吗；还有个问题，如果开给经销商的个体营业执照名称（……车辆经销部）20辆车，这两种开票方式都可以吗，谢谢#其他行业#

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你好 老师，我在申报一般纳税人增值税的时候，我们开具的6%的服务费发票 系统系统主表第二栏#房地产#

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公司为一般纳税人，一台使用过的固定资产（吊车）卖掉，在二手车交易市场开了发票出去，二手车发票上没有税额，请问怎么入账？二手车出售不需要缴纳增值税了吗？#建筑工程#

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我是做网店的，有限公司身份，卖货也是零售的，销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂，利润也低，供应商开票加税点，有时候也从个人进货 不开发票，这样怎么做账怎合规， 第二个问题，结转货物成本，需要分类各个货物吗，还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计，但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗，我只记一个凭证借主营业务成本8000，贷库存商品8000，这样合规吗#商业#

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电子税务系统里面全量发票查询和开票数据统计为什么不一致啊#出纳#

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审计时发现2023年存在需确认收入但尚挂账上待确认收入20000元。 审计师认为需要做申报为2023年无票收入20000。 但这些客户并非不要发票只是暂时没有要而已，经与审计、客户反复沟通后，同意将这20000元并入2023年收入，做无票收入。 在沟通中，20000中的16000不确定什么时间要发票，4000是同意立即开票出来的 所以直接确认无票收入16000，针对于其中4000立马要发票的进行开票处理。 账上在2023年确认了收入，未缴纳的税额也做了一并结转至2024年，同时根据变更更改了汇算清缴，2024年7月缴纳了无票收入16000部分的增值税及附加税，申报7月税的同时，也开具了4000确#出纳#

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老师，4月份时当月开票当月就预缴税费，当时直接借:转出未交增值税贷:未交增税。借:未交增值税，贷:银行存款。4月分不用交增值税，还没抵减，但在5月份时，客户有项不需要我们来做，发票退回，作了红冲，4月预缴的申请全额退税，5月份时对4月预缴的增值作借:未交增值税，贷:转出未交增值税。收到退税款时，银行存款 贷:未交增值税。这么操作可以吗?#出纳#

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上月忘记作废一张开票明细错误的发票，导致这月申报多交增值税怎么办啊#工业制造#

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我家是一般纳税人这月给对方开出技术服务费的按照6%税率的增值税发票，请问您我应该按照多少比例征收城建税及教育附加呢？谢谢！#出纳#

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某企业是一般纳税人，2024年12月总收到成本（1450万元）发票，税额75.72万元，本公司2024全年收入为2650万元（税率为6%）。经会计核实，还有10万元进项发票2025年3月开具（涉及的成本为200万元）。 （1）2024年利润总额是多少？假如该企业所得税为15%，则2024年应缴企业所得税为多少？增值税应纳多少？增值税税率6%，增值税附加多少？ （2）2025年3月收成本发票200万元，税费10万元，会计分录？？#出纳#

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