固定资产,税务,一次性扣除,会计,账务,税局,风险,汇算清缴,怎么处理

老师，我们22年的时候购入了一批固定资产，当年税务选择了一次性扣除，会计账务上也进行了一次性扣除，现在税局那里有风险提示，显示我们23年汇算清缴未进行调增，怎么处理？#房地产#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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老师，公司车辆更名给法人增值税视同销售了，清理固定资产净收益计入营业外收入了，增值税申报的收入比企业所得税报表收入多26548.67元，是汇算清缴的时候调表就行了吧，账务不用动吧？增值税申报表和企业所得税申报表两表收入不一致税务上有什么影响吗？#高新企业#

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老师，我公司一自然人股东以评估的资产入股，资产评估了1.1亿，当时把这个资产入账了，固定资产无形资产，实收资本资本公积，该股东认缴1273万，目前实收资本余额1273，资本公积8847。现在该股东要转让股权31%，剩余4%，如果该转让成功后，账面需要怎么处理税局那边才能没有潜在风险？#出纳#

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老师，我司是一家提供电动车共享服务企业，我过来接手的时候发现之前的会计把固定资产在企业所得税申报时候一次性扣除了，这个每个季度我还要管他吗？还是按年度去做汇算清缴的时候调增就行了？会计账务处理怎么做#出纳#

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我方公司和政府合作共同出资给第三方公司编一本书，政府出30w，其余是我们公司出，去年政府打了30w到我们公司，然后出纳给开了30w的发票，会计确认为收入记账了，年底审计的时候认为这笔不属于收入，我今年调账调整成预收了，在年度企业汇算清缴的时候按我调账之后的数据申报的，但是现在税局认为这笔钱开了票，就必须确认为收入，不然增值税和企税的收入差距太大，我现在不知道这笔钱在账上改怎么处理了，如果直接改报表的话，数据和账上也不一样了。#出纳#

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老师，我们执行的民间非营利组织会计制度，22年审计查账说16-18年的固定资产以费用列支了，需要调成固定资产，18-19年的差旅费报销不合理，已经收回来了，我们账务是红冲了。那今年汇算清缴怎么处理？我们19年做的税务登记#其他行业#

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之前的会计在20年计提了成本700w，但是在汇算清缴的时候他没有冲账也没有收到发票直接按照计提之后的成本申报了，这个要是税务查到的话是不是风险很大？#其他行业#

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小企业会计准则中固定资产一次性扣除，税务上和账上存在的差异怎么处理#其他行业#

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2020年12月会计上计入固定资产1200按月折旧，折旧了2个月，年报一次性扣除1000，纳税调减，第二年税法怎么处理，因为2021继续提折旧1000，2021年报要纳税调增1000吗#其他行业#

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给研发人员购入电脑8000，是先计入固定资产，折旧计入管理费用——研发费用吗？会计上计入固定资产，汇算清缴可以一次性扣除8000吗#其他行业#

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老师，还是我之前和您沟通的这个租赁公司，现在我确定按固定资产管理，但是有个问题现在这个公司要做内账和税务账两套账，那我在内部账务里还需要计提折旧吗？#出纳#

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老师，我们22年购入一批固定资产，单个都没有超过500万，会计上一次性计提折旧了，税法上也一次性折旧了，23的时候也没有进行调增，现在专管员那里跳出来风险，说我们23年未进行调增，我改如何处理#房地产#

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会计做账的时候也是一次性折旧的，没有分期计提折旧，年终汇算的时候也添写了一次性折旧报表，23年的时候也没有做调增，现在税局打电话让改报表怎么改？还有会计上没有分期计提怎么办？#房地产#

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公司的电子税务数字账户上显示三笔可退税增值税，显示是由于申报产生的多交退税，我怎么才能确认这三笔税款是哪里申报错误导致的呢？如果我贸然点了退税，会不会导致税局来查我们公司账目，造成风险#房地产#

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公司卖一辆车给对方，公司机动车有问题，赔给对方个人客户2万元，这个没有发票税务上怎么处理，然后车也拉回来了准备做拆解研究，这个会计上怎么处理#其他行业#

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在税务账中，用实物设备投资，但是都没有发票，借 固定资产 贷实收资本 ，如果没有发票情况下怎么处理，是餐饮业小规模的？？#出纳#

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在税务账中，用实物设备投资，但是都没有发票，借 固定资产 贷实收资本 ，如果没有发票情况下怎么处理，是餐饮业小规模的？？#出纳#

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买酒回来包装了再卖，请问账务上是怎么处理呢#商业#

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