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杨老师
相当于你们直接卖给了客户,你们给客户开票,客户给你们付款;差额是提给代理商的佣金,代理商个人去税务局代开佣金发票给你们,你们把差额支付给代理商 查看全部回复
1692
王苗苗老师
看本年的利润表,然后看本年预缴了多少税额,有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
1791
patience
需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
1441
安叔老师
可以的 查看全部回复
1554
机动车开具 查看全部回复
1612
andy老师
同学,您好,你们销售的苗木是自己种植的吗? 查看全部回复
1291
需要看自己是否是小微企业,小微企业实际税率5% 查看全部回复
2252
看一下申报表填的有没有问题 查看全部回复
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根据全部收入额计算 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
4741
一般地里收购的湿玉米含30个水分,粮库收购的干玉米含14个水分,30-14=16,也就是说湿玉米与干玉米之间相差16个水分含量,湿粮与干粮的水分折损率为1.3,16×1.3=20.8斤,100-20.8=79.2斤,即100斤湿粮烘干后大约出79.2斤干粮,也就是说30个含水量的湿玉米每100斤烘干成14个含水量的干玉米,大约掉秤20.8斤。 查看全部回复
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是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1864
如果油费和过路费,公司承担的话,可以计入销售费用 查看全部回复
1288
是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1592
不一样,是要建造什么 查看全部回复
1379
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2265
财务报表 查看全部回复
1654
你好同学,可行。可以开具。只要属于就可以开具 查看全部回复
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正常代销业务是可以的,只要客户认同即可 查看全部回复
2210
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
1981
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1622
借:应付账款-饲料企业 dai:应收账款-A公司(后附3方顶账协议) 查看全部回复
1772
是的 查看全部回复
2728
公司收到过保质期的商品是退回给厂家么 查看全部回复
1414
股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业经营者一定的经济权利,使他们能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险,从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务的一种激励方法。 查看全部回复
1228
你好,哪里不明白呢 查看全部回复
1952
出库单下方一般是经办人和主管 查看全部回复
2090
税务师晓雨
金额比较小,不缴纳税款 查看全部回复
10210
2381
计入营业外收入 查看全部回复
1480
西贝老师
同学你好,可以开具免税发票的哈 查看全部回复
1262
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1720
产品销售成本指的是你销售的产品自身的成本,也就是你为了生产或者取得相应的产品花费的成本。 产品销售费用指的是为了销售产品而发生的如销售人员工资或者广告费之类的费用,也就是你为了销售产品而发生的费用。 两者一个是产品自身的价值,一个是为了销售产品而发生的支出。 查看全部回复
5287
根据企业所得税法第二十六条规定,企业的下列收入为免税收入:1.国债利息收入。2.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益。3. 在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益。4. 查看全部回复
2070
销售成本和销售费用具体指什么 查看全部回复
1719
*建筑工程用机械零件*水泥罐 查看全部回复
1597
tammy老师
是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
1813
他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2248
借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1750
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1672
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1625
云峰老师
你好同学 购进时 借原材料等 dai应付账款等 查看全部回复
1578
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1842
一、根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)第十八条规定:“企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。” 二、根据《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76号)规定:“一、自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。 查看全部回复
1111
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1459
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2161
需要 查看全部回复
1053
存在交易价格不公允,违反税收规定。如果是特定商品,可能还违反相关行业的规定! 查看全部回复
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同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1306
您好,是什么业务,销售货物还是服务,先由此判断对应的增值税税率 查看全部回复
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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出差产生的餐费也可以计入差旅费 查看全部回复
1653
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1272
和公司签的是劳务合同,按劳务报酬申报个税,需要开劳务发票 查看全部回复
1535
Annina老师
业务真实 申报了个税 可以 查看全部回复
1509
是退款不退货么 查看全部回复
1220
出库的存货金额??期初?进货?期末 如果出库的商品都在当期形成销售了的话,出库存货金额??成本 查看全部回复
2934
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1353
是高新企业或其他的特殊企业么 查看全部回复
1724
不管有没有进公户,如果确实是公司的交易,都需要记账 查看全部回复
1183
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
1468
某公司收销售分成会开具发票给公司,对么 查看全部回复
1879
是你们给客户提供服务赠送配件吗? 查看全部回复
1124
你们之前时间间隔的久吗? 查看全部回复
1544
你好同学 收到时 借银行存款 dai:其他应付款 其他业务收入 支出时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1610
wam
在于双方在这个合作中承担的风险、投入等各方面,没有一个定论! 查看全部回复
1716
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1922
混合销售从主业 查看全部回复
2196
你的意思是,计提的工资薪金,有一部分是属于研发支出 查看全部回复
1752
期初期末都0.01 查看全部回复
1325
小米
是的,同样需要代扣代缴。 查看全部回复
2129
可以先计入原材料 查看全部回复
1832
李伟老师
高铁票 抵扣进项税 车价/1.09*0.09 查看全部回复
2526
你们是按固定的比例收取手续费还是赚差价 查看全部回复
1395
请问你的折扣是开在同一张发票上吗? 查看全部回复
1329
有业务往来的都是个体工商户,对吧,只不过付款方式不同,发票全部开给个体工商户 查看全部回复
1767
其实是可以使用暂估入账的方法,把企业没有及时取得发票等等有效凭证的,但是已经实际发生的成本费用估计进来了,从而减少企业利润,少预缴企业所得税 查看全部回复
2371
销售的话是按照货物13%,维修的话是按照现代服务6% 查看全部回复
2670
好 查看全部回复
1375
您好,您的具体问题是什么 查看全部回复
2545
前面的大类一致就可以的 查看全部回复
1096
合理 查看全部回复
1497
不是的 查看全部回复
1292
那你们正常主营业务应该收取的是芯片设计服务费吧? 查看全部回复
2980
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
940
A105000 纳税调整项目明细表,第30 栏(十七)其他 查看全部回复
1635
商贸行业 查看全部回复
1942
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
属于小型微利企业么 查看全部回复
2377
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1604
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人),实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数,限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗,下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市,下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。 查看全部回复
1950
文化事业建设税与收入有关,缴纳的文化事业建设税应计入税金及附加科目 查看全部回复
1631
一般纳税人,中国邮政集团公司及其所属邮政企业以外的其他单位销售集邮商品,按照货物销售征收增值税,税率为13%。 查看全部回复
5698
可以 查看全部回复
1684
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1587
一般是不含税的 查看全部回复
1760
销售货物类 查看全部回复
1380
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2919
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