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王苗苗老师
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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杨老师.
建议勾选确认后转出 查看全部回复
1146
李伟老师
如果是你们承担税款的话 借:税金及附加 dai:应交税费-城镇土地使用税 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
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李可可
个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
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颜老师
不会,是不是银行回单没有打全? 查看全部回复
887
云峰老师
财政部?国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知(财税[2016]101号)规定:(一)企业或个人以技术成果投资入股到境内居民企业,被投资企业支付的对价全部为股票(权)的,企业或个人可选择继续按现行有关税收政策执行,也可选择适用递延纳税优惠政策。? 选择技术成果投资入股递延纳税政策的,经向主管税务机关备案,投资入股当期可暂不纳税,允许递延至转让股权时,按股权转让收入减去技术成果原值和合理税费后的差额计算缴纳所得税。 技术成果是指专利技术(含国防专利)、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权、生物医药新品种,以及科技部、财政部、国家税务总局确定的其他技术成果。 查看全部回复
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公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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安叔老师
这个没有具体规定多大算大,税收洼地一般在一些偏远地区或者一些自贸区还是有的 查看全部回复
1083
对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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股权回购产生的利息支出没明白什么意思 查看全部回复
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最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
1097
社保个人部分计入了管理费用,是做错账了 查看全部回复
893
属于旅客运输服务,取得增值税电子普通发票可以抵扣增值税。 运输服务客运服务费1%普票可以抵扣吗,取得增值税电子普通发票可以抵扣 查看全部回复
1033
不可以的 查看全部回复
1470
国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
642
用于办公的,可以 查看全部回复
895
可以直接调整科目 查看全部回复
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纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1405
计提折旧? 查看全部回复
1059
西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
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个人成为了法人,还能代开个人发票吗?可以的 查看全部回复
1229
受让方没有个税;转让方如果是个人股东的话,有可能会涉及个税 查看全部回复
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不合规,企业应当是公对公(收公户开票)或者公对私(收私户开票) 查看全部回复
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e照通是一款数字证书管理服务平台 查看全部回复
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按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1201
andy老师
2200/26=84.6153846154每天每人的费用 3月份3*84.62*11+4*84.62*5=4484.86 4月份2200*4=8800 查看全部回复
2223
同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
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同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
815
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1555
但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
1441
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
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是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
1371
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1212
发放绩效后面应该会付的有表单之类的吧,绩效怎么算的,剩余多少。我觉得可以用表单附在后面比较好 查看全部回复
703
tammy老师
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
1693
同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
1144
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1130
意思是社保是中介机构买的,个税也是中介机构申报的 查看全部回复
558
公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
1197
月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
1233
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1322
易老师
你好,可以的 查看全部回复
1874
可以抵扣 查看全部回复
1063
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
1454
wam
这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
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是个人代开的发票 查看全部回复
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一并转让的,一并计算 查看全部回复
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可以查询销售方信息 查看全部回复
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款项都没收回来么 查看全部回复
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意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
1743
保险公司承担么 查看全部回复
1096
夏东
收入1500,成本500,毛利1000块平均分一人500 查看全部回复
1421
是什么类型的发票?是劳务费吗? 查看全部回复
1064
Leaf
可以 查看全部回复
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同学你好,要确保业务真实,三流一致,确认收入开具发票都是要缴税的 查看全部回复
1216
可以的,计往来款项 查看全部回复
1519
去年处置的么 查看全部回复
1844
有开具发票么 查看全部回复
973
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1495
李凤
老师,法人个人非住宅房子租给公司,双方需要交什么税 查看全部回复
670
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
1115
企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
1865
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
787
金额多大 查看全部回复
1300
(21-20)/20*100%=5% 查看全部回复
1041
得弄清楚,以现金名义,发给员工,什么名义,如果还是工资,那就不是抵扣个税 查看全部回复
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亲,这个得分是什么类型所得,不同所得税率不同的 查看全部回复
1369
为啥实际没人,你填了一个啊 查看全部回复
1507
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1093
你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
1700
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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收现金的凭证摘要:收取车款 存现金到银行的凭证摘要:存现金到银行账户 查看全部回复
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对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
1670
不对,投资200万,转让40%,两个人各付40万才对 查看全部回复
1050
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
1685
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
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企业在2018年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。本通知所称设备、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产。 查看全部回复
1780
工资是别的公司代发的? 查看全部回复
1069
公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1335
第一个人是老板吗? 查看全部回复
1497
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
这个看经营范围和执照看不出来的 查看全部回复
1536
抵税工资是什么意思? 查看全部回复
918
各自算自己的 查看全部回复
需要交哪些税费?不交税费 查看全部回复
1650
在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
1861
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
1999
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
966
同学你好,公司承担的部分是要包含的 查看全部回复
1633
是在填什么表呢 查看全部回复
1469
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
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该部分由“被投资企业信息”“股权转让方信息”“股权受让方信息”及“附报资料”四部分组成。选择“填写”可填写相关股权转让信息;选择“上传”可上传相关附报资料。 查看全部回复
1740
买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
1724
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1538
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