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悠悠老师
不闲 查看全部回复
7938
哈哈老师
亏损也是可以享受的 查看全部回复
5904
是的,视同销售缴纳增值税 查看全部回复
5787
是的,滞纳金不能税前扣除的 查看全部回复
7596
利息是可以税前扣除的,罚款不行 查看全部回复
6417
不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
5544
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
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基础信息表 主表 纳税调整明细表 等和其他涉及到的相关的表格 查看全部回复
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账号正在注销中
你们是每个季度都有奖金吗? 查看全部回复
4455
税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
5400
高老师
您好 查看全部回复
7929
填写变更之前的,因为你是在2021年做的变更 查看全部回复
10008
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
5508
小月老师
没影响的 查看全部回复
6921
Annina老师
这个要看你们是按照员工工资买五险一金还是国家规定的最低社评基数买五险一金 查看全部回复
4563
管理费用-其他 查看全部回复
5868
不是的,不符合条件可以不做个税汇算清缴 查看全部回复
6642
是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
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资产处置损益,你公司有才填这个报表,没有不需要填 查看全部回复
5535
归老师
不用 按期缴纳个税后剩余盈利都属于 经营者 查看全部回复
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正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
6444
你多交的一次肯定是能退回来的 查看全部回复
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开票的金额 查看全部回复
6804
按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
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小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
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没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4545
是的,都需要填写的 查看全部回复
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弥补亏损是在汇算清缴的时候填表的时候填的,不需要做会计分录 查看全部回复
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公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
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李伟老师
您好,不一定。 查看全部回复
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需要交个人所得税和印花税 查看全部回复
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对,是的,接着之前续保就行 查看全部回复
5976
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
7641
意外保险不用交个税的 查看全部回复
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这个和缴纳环保税是两回事,还是需要缴纳的 查看全部回复
8892
不可以 查看全部回复
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你看一下他们的附加扣除 查看全部回复
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只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
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原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
4131
调整后 查看全部回复
7731
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6165
土地出让价 查看全部回复
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在季度申报的时候有弥补亏损的可以填写 查看全部回复
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你办理停保就可以,新单位把你的信息录上就可以了。现在应该都能网上办了 如果网上不能办的话 带上身份证去社保大厅就可以。档案可以转可以不转 如果你新公司有保管档案的权限 让人力资源部门给出个函 查看全部回复
招待费自身发生额的60个和收入的千分之五哪个抵允许扣除哪个 查看全部回复
5247
而已老师
直接由税务局在基本户上批扣 查看全部回复
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直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
5076
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租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
5886
是的 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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需要合并工资计税的 查看全部回复
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不用,工资薪金单独计算就行 查看全部回复
需要申报个税,看累计情况,如果你6月拿的2万,前6个月扣除3万,不用交税 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
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你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
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股权转让需要交个人所得税 印花税 查看全部回复
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
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这个是没关系的 查看全部回复
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没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
4491
问题不大,一般这两个都不会一个基数的 查看全部回复
8307
财政部、国家税务总局《关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)规定,在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位,应按照通知规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
7605
可以的 查看全部回复
4680
需要交企业所得税 查看全部回复
4896
是的,要按照整月交的 查看全部回复
7371
不行,必须公司代缴,个人无法交 查看全部回复
5067
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
发放的次月申报 查看全部回复
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多出的工资可以按照年终奖计算个税,用年终奖/12个月计算的金额参照税率表找到适用税率,再用奖金*税率计算个税 查看全部回复
借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
5607
一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
5517
可以在税前扣除 查看全部回复
6579
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
李钢老师
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4365
5175
企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4806
您好,不需要 查看全部回复
4959
您好,视同销售处理 查看全部回复
5490
这个不能在税前扣除 查看全部回复
5220
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
4446
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6237
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5572
小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
4941
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4293
您好,汇算清缴还没填呢吧 查看全部回复
5238
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4464
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4347
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
6786
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5094
您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11556
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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