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Karina老师
您好 查看全部回复
7929
哈哈老师
您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
11547
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
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您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7839
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9630
可以做调整分录,借:固定资产 借:管理费用(红字)就行了。 查看全部回复
6876
借:银行存款5000 dai:应收账款2000(昨天应收) 应收账款1000(前天应收) 今天的2000记入相应科目 查看全部回复
7461
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
6840
这个一般如果公司比较大,会分的比较详细,比如差旅费报销单 ,办公室费用的费用报销单 借款单等 查看全部回复
5940
不用,股权转让是股东双方的事,公司只需要做一下工商和税务的变更就行了。 查看全部回复
15948
高老师
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7218
李伟老师
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8469
可以的 查看全部回复
7326
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
归老师
是的 查看全部回复
7182
您好,能截图看一下吗? 查看全部回复
9009
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7092
17505
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
11952
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6858
COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
Annina老师
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6570
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7497
6471
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10422
汽车什么时候买的 查看全部回复
8820
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10485
王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7623
去认证了吗? 查看全部回复
13986
这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
8118
如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
7227
借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
10953
补提什么时候的利息支出?什么样的利息?是对外借款给别人的利息吗? 查看全部回复
8289
是办公用车辆还是公司的福利。 查看全部回复
10098
乐老师
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
16605
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7425
史磊
对,如果收取押金,一般是先放到其他应付款的,等退押金的时候再借其他应付款 dai记银行存款 查看全部回复
6723
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7749
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8739
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8973
andy老师
可以税前扣除的 查看全部回复
9243
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6768
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6534
您好,不可以 查看全部回复
14940
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6399
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
您好,您是预交房租还是先使用再交 查看全部回复
6759
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8874
1、月底进货暂估入账,借:库存商品dai:应付帐款-暂估应付款2、商品销售时,借:应收帐款dai:主营业务收入dai:应交税金-应交增值税(销项税额)3、结转已销商品成本,借:主营业务成本dai:库存商品4、下月初,冲回暂估入账借:库存商品(红字)dai:应付帐款-暂估应付款(红字)5、收到发票后,借:库存商品应交税金-应交增值税(进项税额)dai:应付帐款等 查看全部回复
12321
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7020
您好,收入类一般不需要计提 查看全部回复
6228
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
10206
亲可以参照以上分录入账 查看全部回复
7668
税务师晓雨
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10224
亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
9324
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7722
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
3三月放工资表,5月发放放转款单 查看全部回复
收费公路通行费增值税电子普通发票是可以抵扣的 查看全部回复
7731
是的,办公用品给计入费用是可以认证进项税认证的,买的电脑入固定资产也是可以认证进项的 查看全部回复
您好,是要开红字发票么? 查看全部回复
7335
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
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7443
具体描述下,多存到哪里的钱? 查看全部回复
7083
是的,都是可以抵扣的 查看全部回复
7380
根据 (国家税务总局公告2015年第99号)规定,增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。其中铁路运输企业受托代征的印花税款信息,可填写在发票备注栏中。 没有明文的抵扣比例的,只要是企业实际发生的并且发票开具符合规定据实入账抵扣即可 查看全部回复
8622
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7803
可以的,公司车辆取得保险费专票可以抵扣的 查看全部回复
8703
账务:支付时:借:管理费用抄dai:库存现金等抵减时:借:应交税费--应交增值税(减免税款)dai:管理费用,申报时在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”,在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写 查看全部回复
7785
只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
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作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
13527
是的,用于简易计税的项目,进项不能抵扣 查看全部回复
10314
首先财政部的是不能抵扣,能抵扣的就是1、电子通行费发票:按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。2、2018年1月1日至6月30日,纳税人支付的高速公路通行费,如暂未能取得收费公路通行费增值税电子普通发票,可凭取得的通行费发票(不含财政票据,下同)上注明的收费金额按照下列公式计算可抵扣的进项税额:高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷(1+3%)×3%; 查看全部回复
7427
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9202
是可以的,换算下就可以享受抵扣 查看全部回复
6927
您好,是什么货物品名?您收到普票可以抵扣么?还是你开给别人别人可以抵扣么? 查看全部回复
7971
简易征收项目可以取得专用发票,但是不能抵扣 查看全部回复
7435
第一、企业所得税标准税率是25%,享受优惠政策的另算 查看全部回复
10490
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8282
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9072
亲如果你们是采用一般计税的话,取得出差住宿费的专票是可以记到差旅费的呢,相应的进行税是可以进行抵扣的呢 查看全部回复
9486
亲这个主要是防止涉嫌股东以及负责人抽逃资金等不合法的行为的呢 查看全部回复
5596
您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
20844
如果3月1日在认证时,2月份增值税还没有申报完毕的情况下,认证的进项会抵扣二月的销项税 查看全部回复
8523
当时支付的装修款做的账务处理是什么?是做预付账款入账了,还是当时就确认装修费用了? 查看全部回复
9444
投入产出法按照上述公式计算就可以 查看全部回复
9620
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16491
如果你们是一般纳税人,能抵扣的进项=含税金额 ÷(1+1%)× 1% 查看全部回复
10149
您好,如果这张票暂时不认证的话,后期还要认证就不要勾选就行了,需要勾选的填写是,暂时不勾选的就不要点那张票就行 查看全部回复
8956
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