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哈哈老师
入账是可以入账,但是意义不大,因为这些收据不能在税前扣除,需要纳税调增。 查看全部回复
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您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
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首先看老板想审核哪方面的资料,如果是财务方面的话,是老板自己看吗? 查看全部回复
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Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
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李伟老师
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
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您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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高老师
是普票还是专用发票? 查看全部回复
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这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
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您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
11088
王老师
可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
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您好,土地是需要计入到无形资产中的,不能记入到在建工程。 查看全部回复
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您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9117
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
andy老师
一个是合作关系,一个是雇佣关系 查看全部回复
24912
您好,不清楚您为什么要把预收预付账款转入应收应付账款? 查看全部回复
7101
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
15012
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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您好,是这样的,大股东要想退出需要做股权转让的,也就是说需要把大股东的股份转给别的人,不能不转让股权而直接退出。 查看全部回复
对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
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您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
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您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6858
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
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您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
6723
您是按照合同金额交的税?不是按照开票金额预缴的增值税吗? 查看全部回复
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可以在高铁站领票的机器上打印报销凭证。 查看全部回复
8010
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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借银行,dai预收 查看全部回复
5787
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7740
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7074
查账的话,首先看账上现金银行存款和真实的金额是否一致,然后检查往来客户的金额是否一致,固定资产的金额是否正确,收入和申报表上的金额是否一致,税金是否计提,折旧摊销是否计提等 查看全部回复
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9801
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可以做一个工时表?考勤系统管理 查看全部回复
不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
7137
你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
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您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
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收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
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乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
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归老师
公司成立时企业应该留档的有,如果没有留档或丢失,可以去工商局打印一份。 查看全部回复
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您好,目前有两种做法 查看全部回复
7803
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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首先要看一下,这笔工程款的性质,是退回的押金呢?还是预收的工程款,还是工程已经完工,之前没收到钱想在才收到的钱 查看全部回复
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您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
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COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
6795
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18756
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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对,如果收取押金,一般是先放到其他应付款的,等退押金的时候再借其他应付款 dai记银行存款 查看全部回复
这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
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您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
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报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
6489
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
7596
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
14022
一般情况下是要开发票的 出纳会计都可以做呀 看你们怎么分工。 查看全部回复
7767
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
7380
如果是挂靠你们单位的分包 就把他们的帐并过来,如果是单独的有公司的分包,让他给你们开发票,你见票付钱就行。 查看全部回复
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你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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可以哒 查看全部回复
6912
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10710
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
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您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
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您好,只要是合法的,这个是没有限制的,只是大金额会被监控 查看全部回复
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借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
11322
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22662
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
34002
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
8028
你好,只要是和企业经营相关的费用不论金额大小都是可以记账的,至于能不能报销,只要公司规定可以报销就可以 查看全部回复
8577
您好,都可以的 查看全部回复
8901
问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
10890
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11637
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15831
但之前每月的计提了 查看全部回复
11898
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7272
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7146
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8550
您好,属于正常的公转私的情况:1、发工资。2、股东分红。3、报销。4、归还个人借款。5、预支差旅费。6、向个人购买货物或者劳务、服务等。 查看全部回复
9252
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
7263
亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
13905
没有发票 查看全部回复
7794
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