单位,费用,申报,劳务费,做账

公司为了给员工购买异地社保公积金，把员工的劳动关系转到人力资源公司，日常由公司把相对应的社保、公积金、工资都支付到人力资源公司的账户，又人力资源公司代为扣缴个税、社保、公积金及申报个人。请问公司在支付全额社保公积金（单位承担+个人承担）、员工的工资给人力资源的情况下，如何做账。需要把以上费用分别记在应付职工薪酬-工资、社保、公积金名下吗？还是就直接默认管理费用-劳务费，不需要分那么细。#其他行业#

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单位请了专家,需要付给对方费用,这个专家费可以单位申报劳务费吗？怎么做账 #商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

假如单位请了一位老师进行培训，课前已支付劳务费10000元，之前签订的劳动合同是含税10000元，事后申报个税如何处理呢？#房地产#

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你好，我想咨询一下，总施工单位把劳务分包给劳务公司，劳务公司尚未给总包单位开具劳务费发票，总施工单位代发了劳务公司施工班组的农民工工资，把工资表还有支付明细表给了劳务公司，请问劳务公司拿到本月的工资表和支付明细表，劳务公司如何做账，以工资表进成本嘛，如何账务处理#工业制造#

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老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

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我们是小规模纳税人，因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票，对方今年被认定是虚开增值税发票，税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报，请问我们去年去年营业利润是-1.8w，该费用去年被计入管理费用，也没有做过税前抵扣，怎么做账和重新申报更正#出纳#

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你好，我们是即征即退企业，申报增值税的时候附表（一）填错了，当时7月份本不应该勾选一张增值税专用发票，但是以勾选，主要应把该票税额填在即征即退项中，但是填写在一般项中，现在就在一般项中多了这张税额，导致每个月金额与我们内部系统的数据不一致，就是本月做账可不可以把这样票的税项调在一般项中，这样就可以与之前错勾选完填写的报表的多出来的一般项完全吻合，就可以与我们单位系统做账数据相吻合，之后单位系统中的数据就可以与税务局报表数据吻合就没有差异，如果不去调整就会每个月报表数据与系统做账数据有出入，税务局沟通过可以企业内部调账，不受影像，您这里有什么好的办法？#出纳#

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小规模新公司，6月份有费用没做账，0申报增值税，6月份的账可以放789月份的一起做吗，按下789季度报税#出纳#

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新公司1月份开户7月份才做税务登记要补1-3月份的做账以及税务申报吗？#出纳#

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问：单位支付退休人员体检，节日慰问等费用 做账分录？#其他行业#

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工程公司的临时工，是工资申报还是开劳务费发票进成本，如果当年没有做账，跨年还能补吗#商业#

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请问一下，我们单位连续三年每年都给员工购买补充医疗保险，现在接集团通知需要补缴个税，但这笔费用发生在每年12月，我是不是只需要对12月的个税进行更正申报呢#出纳#

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有一个批发黄金珠宝的公司A（一般纳税人），与一个知名品牌公司B签订了一个商标使用权协议，允许A购买经过B（一般纳税人）认可的无品牌的黄金销售公司C的黄金饰品，按照他购买此公司的克重或首饰件数挂B的品牌进行销售；A的朋友D单位（小规模纳税人）从C公司购买了一批黄金饰品，委托A挂了B的品牌进行销售。D单位的品牌使用费，B必须开具发票而且必须把发票开到A单位。A是作为D的委托中间人 1、在业务进行中，B按照每月A（实际是D）使用B的商标首饰件数或黄金克重收取的商标使用权收取费用并开具增值税专用发票，开具的发票是#其他行业#

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在23年，公司员工损坏单位车辆，单位按每个月工资比例扣除相应费用，费用全部扣除完毕后打给维修公司，请问如何做账？ 已经跨年了，并且23年每月在工资里扣相关费用没有做账#出纳#

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您好 老师 我们2月公户收到法人的劳务费 但是申报个税是由对方单位申报并代扣代缴个税 这笔会计分录如何入账#房地产#

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我们单位是三级公立医院，体检中心在销售体检套餐时进行了打折，款项未收，做账时，打折这部分是否跟企业销售商品一样作为费用入账？还是打折这部分作为医院的其他业务支出？因为医院可能把这部分作为费用减免，还有销售体检套餐是不作为医疗收入，不算主营业务，麻烦您指导下#其他行业#

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请教您个问题，像如果A是工程公司，B是劳务公司，总包单位把工程款给了A，B给甲方给A提供了劳务票，但是劳务费是A 直接通过专户发了，B公司报了个税，他应该怎么做账#出纳#

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8月对方单位转账交来车辆使用交通费100元，忘了开收据，9月收据本有使用（开了别的费用收据），10月能开具这笔100元的交通费并填写开票时间为10月放入8月凭证做账吗？#房地产#

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单位社保这部分费用也由个人承担，请问怎么做账呢？#高新企业#

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事业单位本月收到退回前几个月的医保单位部分应该怎么做账？前面已经计提过费用，本期怎么处理#出纳#

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