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易老师
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
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patience
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
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andy老师
拨款名义是什么/ 查看全部回复
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你们是施工企业吗?你们在建的厂房转入固定资产没有 查看全部回复
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王苗苗老师
是采用的什么会计制度 查看全部回复
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公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1647
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
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按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
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李伟老师
看你的账务怎么处理 查看全部回复
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11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
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你说的车费是发生的业务 查看全部回复
1332
购入充电桩,充电桩电池、立柱可以记到固定资产 查看全部回复
1510
李凤
1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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资产负债表重分类到其他应付款栏次 查看全部回复
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但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
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安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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团建活动是用于员工团建么,属于福利范围 查看全部回复
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有的,有的公司没开设应付暂估科目 查看全部回复
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可以先计入长期待摊费用 查看全部回复
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是银行存款支付手续费么 查看全部回复
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行政支出 查看全部回复
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杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
tammy老师
收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是单独核算的吗? 查看全部回复
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可以直接调账的 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1561
Harry老师
您好,一般来说对于当期直接减免的增值税,借记 ‘应交税金--应交增值税(减免税款) ’科目,货记‘其他收益’科目。” 查看全部回复
2109
燕子老师
为什么会多发呢?是工资计提的少了吗?如果是计提少了那就补计提工资200 查看全部回复
1468
正常的记账是借:管理费用 2000dai;累计折旧2000.但是你们记账方向记反了是吗? 查看全部回复
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什么补贴 查看全部回复
1093
什么罚款 查看全部回复
1361
财务费用-手续费 查看全部回复
1395
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1994
旧机器是作为固定资产使用么 查看全部回复
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按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1780
今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
1942
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
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管理费用-办公费或者/通讯费 查看全部回复
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你们是什么行业,树木是买来的吗? 查看全部回复
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设备可以正常的使用是吧 查看全部回复
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个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
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手工帐是电子表格,可以依据自己的需求在电子表格中新增三级科目就好了,就是在对应的科目下面再新增一行,需要注意的就是编码规则要一致 查看全部回复
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如果你们有要求按项目归集成本费用的话,可以 查看全部回复
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借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理(或借) 查看全部回复
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一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
2025
可以直接记入管理费用,水土保持补偿费,是指单位和个人在从事自然资源开发和生产建设活动中,毁坏了水土保持设施(包括植物措施和工程措施)使其丧失原有的水土保持功能所必须补偿的费用。 查看全部回复
你们这个应该是属于弃置费的一种吧 查看全部回复
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木言
正常折扣应该在当期就冲减销售收入的,这个案例中实际应该确认收入850万,但现在就是确认1000万,应支付的折扣150万计入了其他应付款,当期多确认收入150万就是调节了利润啊 查看全部回复
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你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
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固定资产清理是处置固定资产时用到的科目 查看全部回复
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公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
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人员工资一般都是先当月计提,次月发放,所以可以先计提工资,后期发放时再按照实际发放金额进行补计提或者冲销一部分计提 查看全部回复
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什么意思?你这不是销售单吗? 查看全部回复
1117
在填写年度财务报表中的利润表更正过来可以吗?可以 查看全部回复
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如果是职工食堂,计入管理费用-职工福利费 ,如果对外经营计入销售费用或者主营业务成本 查看全部回复
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是收到还是支出 查看全部回复
1488
应交税费余额不是平的么 查看全部回复
953
西贝老师
同学你好,出售二手茶具和企业经营活动无关,所以计入营业外收入哈 查看全部回复
1682
托育中新是什么 查看全部回复
1812
同学你好,是销售货物产生的运输费吗? 查看全部回复
1670
个人独资企业老板去取钱的话看取现的是什么款 查看全部回复
1602
少付的后期还补付么 查看全部回复
1503
你好 查看全部回复
1784
如果是公司运输车辆加油记入主营业务成本;如果是管理人员车辆加油记入管理费用—加油费 查看全部回复
1269
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1950
公司是小规模么 查看全部回复
1499
如果是跟资产的建造相关的支出可以记到在建工程 查看全部回复
1283
没有发放的工资还是在应付职工薪酬科目的dai方挂账 查看全部回复
2111
wam
使用期限一年以上,进固定资产 查看全部回复
1839
汇算清缴的利润总额就是根据账务系统里的12月的利润表填报的 查看全部回复
1368
是额外收到的么,要还么 查看全部回复
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除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
制造成本? 查看全部回复
1794
福利费属于职工薪酬的范围,规范入账的话,是需要计提的 查看全部回复
1527
一般都是一致的 查看全部回复
1469
每次交的时候借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1252
账套里有这个科目 查看全部回复
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审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1603
用途是什么? 查看全部回复
977
应交税费-未交增值税的借方本年累计发生额 查看全部回复
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采买的拍摄器材,背景纸,补光灯,小的物品,到大的物品,大的差不多就是那种灯,主要是为了做直播,是么 查看全部回复
1169
销售费用-广告推广费 查看全部回复
2552
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
都有什么 查看全部回复
业务活动成本 查看全部回复
1890
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2021
加装充电桩,如果是长期使用的话,可以记到固定资产 查看全部回复
1163
一般是扣除社保个人部分的时候使用这个科目 查看全部回复
1769
可以计入管理费用-运费/其他 查看全部回复
1460
是给谁送礼 查看全部回复
合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1386
是什么部门使用的 查看全部回复
1184
可以计入销售费用-推广费 查看全部回复
1106
云峰老师
你好同学,凭证是自动生成的吗 查看全部回复
1235
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1801
公司是运输公司么 查看全部回复
1726
加班打车费记入管理费用或销售费用-交通费 查看全部回复
1094
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