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张老师
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3416
Annina老师
会务活动的,可以开会议费 查看全部回复
3763
venus老师
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3833
真实业务的,没有风险 查看全部回复
3272
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4026
高老师
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3431
Icy 何
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3834
安叔老师
你们赚房费差价还是的佣金? 查看全部回复
3151
咨询当地主管税局,税局许可了自开,不许可到税局代开 查看全部回复
3505
不能哦 查看全部回复
3960
你铁路运费直接计入库存商品的成本即可 查看全部回复
4247
稍等 查看全部回复
4186
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
4501
可以 查看全部回复
3626
老板垫资,借销售费用-佣金,dai其他应付款,还款,借其他应付款,dai银行存款,佣金需要客户开票的,没有发票,所得税调增 查看全部回复
2873
1、要么找票冲销,2、要么做招待费,无票调增 查看全部回复
3958
有影响 查看全部回复
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2966
需要 查看全部回复
3214
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
5370
微尘
生活服务 查看全部回复
7749
揭老师
3947
付款时先挂往来 查看全部回复
4090
理论上没有 查看全部回复
3554
是怎么合作 查看全部回复
3444
一般情况下,有发票才能税前扣除,没得发票可以入账,但要纳税调增 查看全部回复
3403
夏老师
借款 查看全部回复
3879
xinyue
先暂估入账记入原材料科目,收到发票时,红冲之前暂估的凭证。 查看全部回复
3586
不需要了 查看全部回复
6346
这是不同的业务,可能公司要把费用划分清楚点 查看全部回复
3946
李伟老师
你好 查看全部回复
5073
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4270
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8567
不可以 查看全部回复
5237
可以协商预付金额,或者换供应商 查看全部回复
5267
若鱼老师
计入在途物资,正常做账就可以借:在途物资 应交税费--应交增值税(进项税额) dai:银行存款或应付票据等 材料到达、验收入库后: 借:原材料 dai:在途物资 查看全部回复
4222
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5669
再好好找找,抵房协议肯定不止一份,通过其他方持有的复印一份也好,不然做账没依据 查看全部回复
3581
Summer
可以再做个抵房协议吗?然后正常做账。 查看全部回复
3687
不能 查看全部回复
3478
先确认成本费用挂往来科目,待取得发票时,红字之前的凭证,再重新计记账。 查看全部回复
3762
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
3560
清岚
一般是上传相关票据到发票管理窗口,如果系统有自动编制凭证功能,会根据相关票据自动生成记账凭证 查看全部回复
5702
建议对科目明细账进行梳理 把原始凭证找出来核对 把有问题部分挑出来 再考虑调整的问题 查看全部回复
3665
哈哈老师
自己做的话,那肯定是外账内账都是会涉及到的 查看全部回复
3777
不是杀虫公司开票给你们吗 你开什么票 查看全部回复
3274
发票没有问题,借管理费用5000,税金及附加1200,dai银行存款6200 查看全部回复
2955
这种写借款单,回来再报销就行 查看全部回复
4223
你要勾稽发票 查看全部回复
4190
小福老师
同学 你好 应交税费-应交增值税(进项税额)科目出现在哪个凭证,进项票就附在哪个凭证后面哈 查看全部回复
3420
可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
6368
实际付款是最终结算价吗?如果是差额部分做对应的进项税额转出 查看全部回复
3935
张瑞峰
其他业务收入 查看全部回复
3521
您如果是给别人开票的话,应该是借应收账款 dai主营业务收入 应交税金 如果是别人给你开票的,您需要看别人为你提供的服务的用途是什么,有可能是成本有可能是费用,所以分录是借主营业务成本或者XX费用 应交税金 dai应付账款 查看全部回复
4503
从付款当月开始摊销就行 查看全部回复
3872
冯冯
你先确定这个票对应的内容,是不是已经提供完了? 查看全部回复
3611
可以不处理,也可以让领导先报销,借预付账款,dai其他应付款 查看全部回复
4020
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
可以的 查看全部回复
3638
莹老师
这是你收到的发票吗? 查看全部回复
3605
悠悠老师
没关系的。 查看全部回复
4120
这个需要您根据实际的业务自行判断 查看全部回复
5634
没有影响的 查看全部回复
2749
这种税务上是不认可的,不过如果您是真实的业务,您那边确实要销账,也可以入账,但是税务上如果查到了,会有风险 查看全部回复
5716
这个你们怎么付款你们双方协商就可以 查看全部回复
2722
先借预付帐款,收到发票在入相关科目 查看全部回复
3969
只要是真实的业务,可以付款的,不过最好补一个合同备查 查看全部回复
5729
陈米老师
你单位只负责运输,收取运费,那么你单位应将运费发票开具给与你签订运费合同的甲方。 查看全部回复
4314
可以的,具体的开票内容还要根据真实业务看客户有没有发票内容方面的要求 查看全部回复
4987
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
4089
具体是什么无票?是业务没有取得发票吗? 查看全部回复
3353
王苗苗老师
如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户,那这需要你们和付款方商量 查看全部回复
3292
当初支付押金的时候 借其他应收款 dai银行存款 水电费发票来了 借管理费用 dai其他应付款 最后借其他应付款 dai其他应收款 查看全部回复
3565
现在不免税 查看全部回复
4107
B公司是收到款项的一方,需开根据真实业务开具销售发票 查看全部回复
3218
付款申请单 查看全部回复
3721
如果6月热水器已经入库的,借固定资产,dai银行存款,发票来了附在后面 查看全部回复
2900
andy老师
京东只是代收的,发票没有问题,直接记到相关成本费用就好 查看全部回复
8731
增值税现在一般纳税人13%,小规模正常3因为疫情现在是1% 查看全部回复
3427
直接记到相关成本费用就好,少1000的发票,汇算清缴直接做纳税调增处理就好了 查看全部回复
你好,你理解的对 查看全部回复
4037
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7745
大宁老师
收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
4065
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
4012
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4474
Alice老师
您好,可以关注下之前和广告制作公司签的合同,合同中与付款相关的条款,合同目前的履约进度付款进度以及对违约的相关约定这几个方面 查看全部回复
3366
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3976
税务师晓雨
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3491
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3525
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3300
dai方计入到银行存款或者现金 查看全部回复
4278
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3848
如果是属于现金折扣,不做进项转出 查看全部回复
4015
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
3477
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
延期付款利息需要开发票 查看全部回复
3978
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3685
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4579
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4056
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