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易老师
建议不开数量或者开整数,不会有什么罚款的影响,就是感觉很怪异 查看全部回复
7846
大宁老师
就是你买商品,实际只付了97元,但是你买了100元的商品是嘛 查看全部回复
3969
谭老师
上个月有付款吗? 查看全部回复
2935
送货单,公司入库单 查看全部回复
3208
目前大多公司进去做财务都多少会有点风险,你文字的阐述不能判断你有没风险,有多大风险,看你们老板娘是不是会计出身,有没有职称才能知道能不能学到东西 查看全部回复
3809
tammy老师
可以,但是建议能分开来开就按分开 查看全部回复
3111
可以让对方企业的股东代收一下钱,就可以写一个委托代收款的证明,你就可以付款了 查看全部回复
3834
可以公司通过转帐把钱转到开票公司,再让个人把钱转给老板 查看全部回复
3828
Annina老师
可以 查看全部回复
2577
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3335
如果属于销售退回 折让 开票错误的可以红字 查看全部回复
4962
哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3361
小小
可以开发票,开普通发票 查看全部回复
4107
对方可以代开发票,公司直接支付给对方就行 查看全部回复
3031
安叔老师
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3860
买的是什么 查看全部回复
2826
Amy老师
不用,本身运送家具的运费也是算在家具里的。 查看全部回复
9346
计提时候dai应付帐款暂估, 查看全部回复
3678
Yan
退回来的冲减其他应付款 查看全部回复
3832
目前是以报税的收入为主 查看全部回复
4279
建议查清楚原因再进行账务处理 查看全部回复
3748
绾绾
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3760
venus老师
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4118
不用发票了, 付款时借:其他应付款 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3101
夏老师
不用入账 查看全部回复
3965
3716
如果发票在2022年开具,按发票上的时间可以做在2022年 查看全部回复
4021
这位员工自己还有别的单位在正常领工资是嘛? 查看全部回复
3746
从a购入按正常采购入账,借库存商品 应交税费-进项 dai 应付账款 银行存款 查看全部回复
2892
付款单 查看全部回复
3216
需要先按原价正数发票入账,再根据折扣负数发票进项转出,冲减入库成本 查看全部回复
6050
银行汇款单日期是一月一日还是12月31日 查看全部回复
3015
可以入账 查看全部回复
3010
是的 查看全部回复
4121
算虚开 查看全部回复
4460
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3104
微尘
根据固定资产现值入账 查看全部回复
4771
只要业务真实,正常的业务往来,票流,资金流,合同流,没有问题,是属于正常范围之内的 查看全部回复
3952
如果是服务费用,可以写一项 查看全部回复
3518
有实际交易不算虚开 查看全部回复
3976
3908
把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3141
作废重开 查看全部回复
3487
冯冯
你开票,是为了收钱,你得根据合同进度,客户要求,进行开票金额确定 查看全部回复
8219
您质保金后期还退回吗 查看全部回复
5777
高老师
可以先申报未开票收入 查看全部回复
3755
具体代收的什么业务付款? 查看全部回复
3454
你方赔偿对方? 查看全部回复
3611
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3759
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3316
可以根据公司制度要求来,如有需求则可以 查看全部回复
签订三方协议,具体事由写明清楚 查看全部回复
3310
没有实际业务发生开发票属于虚开 查看全部回复
4025
发票,入借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2749
以发票上的实际时间入账 查看全部回复
3330
就是你正常填写就好了 查看全部回复
3278
公司走现金 查看全部回复
4306
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
可以在拿到发票一次做会计处理 查看全部回复
4977
Karina老师
填写的是付款单直接付给对方单位? 查看全部回复
3099
多付款,要么对方补票要么对方退回多付款 查看全部回复
4391
张瑞峰
这属于虚开发票了,而且这么大的金额,不只是税务风险的问题,已经违反法律了 查看全部回复
4591
都是费用发票吗 查看全部回复
5003
先做费用,等发票到了附在后面即可 查看全部回复
4590
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5404
有,开了发票就要配备合同,更规范 查看全部回复
3103
要咨询下当地税务机关,有的地方可以,有的不行,看签订一个三方协议行不行,以当地税务机关的意见为准,然后解释下你们公司这样的业务的特殊性 查看全部回复
5552
若鱼老师
不可以的,需要开成分公司的票 查看全部回复
3078
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2787
需要,让他开54万过来 查看全部回复
4008
跨年处理,你需要用利润分配调整 查看全部回复
4375
而已老师
你问一下代开发票是否已经把税款缴纳了 查看全部回复
6844
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4116
Alice老师
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
没有额度限制,您根据实际业务开票就行 查看全部回复
4017
不可以 查看全部回复
3625
对的 查看全部回复
3314
根据付款金额暂估 查看全部回复
3227
*文化服务*活动组织服务 查看全部回复
5015
借管理费用,dai应付帐款 查看全部回复
2903
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2657
筱粒老师
入到2021年12月,2022年1月拿到发票附在12月那笔凭证之后 查看全部回复
3982
会计按照权责发生制做账,属于当期的收入就做到当期,不管收没收到钱 查看全部回复
4370
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4372
Icy 何
可以的,可以凭委托付款协议入账 查看全部回复
4023
专利申请费500,年费1000,印花税5,专利公司代理费1000,发票都是开给自己单位的,你根据你们公司的实际情况,计入相应的科目 查看全部回复
2697
如果是一位员工报销的多种费用发票,可以按合计金额公户一次转账给该员工 查看全部回复
10183
涉及损益的是的 查看全部回复
3981
4040
不合理 查看全部回复
3113
可以的 查看全部回复
4795
没有影响 查看全部回复
3086
用工程款付 查看全部回复
3589
mila老师
12月份你们的收入是多少 查看全部回复
3989
不一定 查看全部回复
4104
张老师
个人是可以去税务局代开发票给你们的,如果没有发票,你们可以凭收据入帐,但是不能税前扣除,清缴的时候要做纳税调增 查看全部回复
3561
发票做到12月 查看全部回复
3092
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3407
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