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李可可
报销 查看全部回复
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王苗苗老师
意思是实际承运人把运输发票开给了公司 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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签批是指什么?是费用报销签批 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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a公司需要给b公司开发票吗?需要 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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现在可以改成投资款吗,如果确定是投资款的话,可以让股东写个情况说明,债转股。不过最好的处理是,把款还给股东,然后股东重新备注投资款转入公户 查看全部回复
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不可以,建议分开开具 查看全部回复
2832
杨老师.
最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
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安叔老师
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
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开票内容有误的建议退回重开 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
1047
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
暂估分录是什么 查看全部回复
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现在我们是不是付款时候备注一下 账上把金额冲平了就行,可以。不过最好让对方提供一下情况说明并签字 查看全部回复
1559
颜老师
首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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李伟老师
这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
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付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
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在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
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会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
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市没问题,是详细地址有问题么 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则不用追溯调整,直接记在今年就可以了 查看全部回复
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少量的话,可以 查看全部回复
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纳税人名称是公司么 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1204
可以查一下的 查看全部回复
1517
Annina老师
是的 查看全部回复
1207
andy老师
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
982
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1143
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
927
Harry老师
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
1380
燕子老师
你意思说翻译费?可以开鉴证咨询服务*翻译费 查看全部回复
1101
夏东
业务真实的话是可以的,不过会计核算上要做代收付处理。 查看全部回复
1131
对的 查看全部回复
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个人成为了法人,还能代开个人发票吗?可以的 查看全部回复
1157
可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
1494
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
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其中8吨有质量问题(已收不退),意思是款项收不回来,货也不退,是么 查看全部回复
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不合规,企业应当是公对公(收公户开票)或者公对私(收私户开票) 查看全部回复
1133
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1183
红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
862
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
970
TANG
如果业务真实,那是合规 查看全部回复
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你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
1015
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
931
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
1585
不对 查看全部回复
1233
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1509
这个主要是看你们合同的约定,你发生了销售业务你就得开发票。税款一般在签合同的时候通常需要一并考虑的。 查看全部回复
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每个月按时做收入即可 查看全部回复
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实际开票人承担责任,但是如果发票上的开票人无法证明与自己无关的话,也要承担责任 查看全部回复
974
同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
1432
但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
处置固定资产的款 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
这个要看跟D间签订仓储合同的是谁 查看全部回复
1045
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2286
为什么不能开发票 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
541
可以 查看全部回复
2096
那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
834
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1313
易老师
你好,可以的 查看全部回复
1856
同学你好,没有这样的规定哦 查看全部回复
1240
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
1658
可以抵扣 查看全部回复
1063
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
854
挂账,其他应收款 查看全部回复
1777
张
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
1316
填写了缴销发票申请表以后,带着空白发票,如果有发票领购簿的话。也带着,到税务窗口办理 查看全部回复
1117
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1356
可以查询销售方信息 查看全部回复
1374
建议取得发票 查看全部回复
1608
方便发一下截图么 查看全部回复
1673
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
816
你公司是跟哪方签订的合同 查看全部回复
813
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
903
一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
1279
收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
1040
登录电子税务局,点击【我要办税】-【税务数字账户】;点击【发票额度调整申请】; 查看全部回复
1524
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1377
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1404
Leaf
1334
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1271
同学你好,在电子税务局导出XML格式发邮箱或者其他通讯工具都可以 查看全部回复
2082
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
正常申报即可 查看全部回复
1031
收到保险赔偿不需要开发票 查看全部回复
1067
1318
可以开安装服务发票 查看全部回复
1337
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1244
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1382
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