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微尘
可以修改 查看全部回复
3615
绾绾
全年季度平均值 查看全部回复
3520
大宁老师
有搜索框没 查看全部回复
4519
安叔老师
如果金额一致,冲销原分录,做一笔正确分录即可 查看全部回复
2791
小小
如果不是特别严格,直接按原来的科目红冲回去就行 查看全部回复
2776
A107012 《研发费用加计扣除优惠明细表》 第33行“5.差旅费、会议费”:填报纳税人研发活动发生的差旅费、会议费 查看全部回复
4319
不需要 查看全部回复
4011
venus老师
企业汇算清缴时需要填写的表,不同企业所要填写的表格会有些许差别,一般情况企业汇算清缴需要填写的表格如下所示: 1.主表 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类); 2.附表一(1)收入明细表; 3.附表二(1)成本费用明细表; 4.附表三 纳税调整项目明细表; 5.附表四 企业所得税弥补亏损明细表; 6.附表五 税收优惠明细表; 7.附表六 境外所得税抵免计算明细表; 8.附表七 以公允价值计量资产纳税调整表; 9.附表八 广告费业务宣传费跨年度纳税调整表; 10.附表九 资产折旧、摊销纳税调整明细表; 11.附表十 资产减值准备项目调整明细表; 12.附表十一 长期股权投资所得(损失)明细表。 查看全部回复
3416
账上根据实际业务去做账,如果确实收到实缴不同,可以更改公司章程 查看全部回复
5019
当时有暂估入账? 查看全部回复
3462
Yan
每月预扣时 (5550+300)*(1-20%)*20% 查看全部回复
4105
高老师
火炬年度里的研发费用是21年的数据 查看全部回复
4392
综合所得没有工资薪金,没有稿酬和特许权使用费,只有劳务报酬嘛 查看全部回复
6308
归老师
所有者权益么? 查看全部回复
2957
是的 查看全部回复
3100
期间费用正常填写 查看全部回复
3665
一般由员工在个税app里汇算清缴,不过一般3月份才开始,一些可以抵扣的个税政策需要给员工普及到 查看全部回复
2545
你好同学,实名登录“自然人电子税务局(扣缴端)”。选择“生产经营”。.左侧列表选择“年度汇缴申报”,企业类型选择“个体工商户”,录入各项费用信息,点击“保存”。 查看全部回复
4232
单位发现不了,是自己汇算清缴的时候可以看到 查看全部回复
6429
正常填呀 查看全部回复
4422
只是做账时录错了是吧 查看全部回复
3628
小智
现在做一笔相反分录,然后再做一笔正确的就可以了 查看全部回复
3290
易老师
确认是冲销预付吗 查看全部回复
2914
谭老师
公司没车有发生相关的费用吗 查看全部回复
3695
忘计提实际有交吗 查看全部回复
3543
开票是3%,收入填的是含税收入/1.03,,减征2%的记入营业外收入,但由于跨年,需要用利润分配-未分配利润科目进行处理 查看全部回复
3424
哈哈老师
什么初步数据 查看全部回复
3204
不是你这么调整的 查看全部回复
3425
为什么要按3%开票 查看全部回复
3196
没有, 查看全部回复
2831
那当时挂的应收票据呢? 查看全部回复
2935
现在补提就可以 查看全部回复
3878
财务报表 查看全部回复
3070
定期定额的个体户是不需要进行个人所得税汇算清缴的 查看全部回复
9283
李伟老师
建议直接问审计,我这里看不到你们的账务无法判断 查看全部回复
10521
暂估的费用是在2021年是吗 查看全部回复
4005
汇算清缴时候调整缴纳企业所得税 查看全部回复
4084
tammy老师
那你是不是未交增值税科目余额有多了16块,如果做出错就相反分录,金额不大,可以直接调 查看全部回复
3328
没有发票的费用到 汇算清缴时也要纳税调增的 查看全部回复
3360
没啥好办法 查看全部回复
4032
跨年可以补计提 查看全部回复
3008
不包括,车辆购置税你买的时候直接记录到固定资产了 查看全部回复
6399
涉及损益科目,跨年调整时记入利润分配-未分配利润利润科目,第一笔 借执业风险基金 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
3412
借银行存款dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税dai,以前年度损益调整,同时,借以前年度损益调整,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
3309
冲红的那张跨年了,要做调整,你们是小企业会准则还是实行会计准则的?如果是实行小企业会计准则,直接通过利润分配,未分配利润,调整 查看全部回复
3206
Annina老师
不可以 查看全部回复
6228
多付还是少付 查看全部回复
4092
两个户加一起的收入是66800嘛? 查看全部回复
4136
个税出现借方有余额,是不是没有做缴纳个税账 查看全部回复
5026
都可以 查看全部回复
3207
可以放期间费用的那个表里,放在办公费中 查看全部回复
6321
2020年的财务报表数据 查看全部回复
4507
要查明原因,其他应收款借方个人,代表个人欠公司的钱,或者票 查看全部回复
2945
金额不大的可以做到当期,在当期扣除 查看全部回复
2924
可以 查看全部回复
不用 查看全部回复
6104
税务不需要报 查看全部回复
3749
在纳税调整项目明细表,有个扣除类项目中其他栏次填写调增应纳税所得额 查看全部回复
同学,咱们平台目前主要是实操类答疑,考证、理论性问题暂不处理,还请您谅解! 查看全部回复
3917
要的 查看全部回复
3373
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客户的应该是应收账款科目,如果科目错误可以应收账款和应付账款对调 查看全部回复
3463
看你是简易注销还是一般注销,如果一般注销涉及查账,有可能需要提供,具体涉及资料详细资料可以先咨询当地税局 查看全部回复
3791
通常根据公司章程来填写 查看全部回复
3282
设备先暂估入账 查看全部回复
3374
红冲原来的,然后做笔正确的就行 查看全部回复
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按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
3786
类似企业工商年报一样呀 查看全部回复
4219
这个是营业外支出,在调整项目那个表,里面有个罚款滞纳金 查看全部回复
3924
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3344
填写在,纳税调整明细表中的扣除栏,有个其他就好了 查看全部回复
3825
一般直接根据税金及附加上金额直接填列 查看全部回复
2952
6265
汇算清缴按正确的申报 查看全部回复
3320
0 查看全部回复
3284
个税汇算清缴一般是员工自己做的 查看全部回复
4533
需要汇总 查看全部回复
4094
填什么报表 查看全部回复
2745
需要 查看全部回复
4055
问公司,是否有实缴,什么时候实缴的 查看全部回复
3222
3 查看全部回复
4952
如果营业外收入没有单列,可以计入收入总额中 查看全部回复
4035
应付职工薪酬工资 查看全部回复
5923
你说的是那笔收不回来的发票,已经在去年汇算清缴的时候调增了,是不是?现在想问怎么调整账务? 查看全部回复
4611
看关注的财务指标 查看全部回复
3274
不减 查看全部回复
3434
补提后,只要在汇算清缴前发放,都可以扣除 查看全部回复
3903
如果是小企业会计准则的话,在当期入账就可以 查看全部回复
3308
用以前年度损益调整科目需要变动资产负债表的期初数据 查看全部回复
3818
汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
4799
包括 查看全部回复
3602
不可以税前扣除 查看全部回复
3718
可以补计入今年 查看全部回复
4987
这种情况应该把结转本年利润的凭证删除,计提所得税以后再结转本年利润 查看全部回复
3007
定期定额不需要汇算清缴 查看全部回复
4141
建议联系软件开发商,然后你自己试试,要多放纸试试调整,没好的办法 查看全部回复
4940
可以,但是需要更正申报报表 查看全部回复
3220
这个问题最好咨询当地的税务局 查看全部回复
3343
冲回多计提 查看全部回复
3019
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