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patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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秦枫老师
同学你好 商业保理属于融资行为 发生的费用计入财务费用 查看全部回复
11743
许老师
该固定资产已经在使用了吗? 查看全部回复
21308
清岚
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
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不可以,当月确认收入的时候可以入无票收入账,借银行存款等 dai主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税销项。 等到下月开票时,当月的 分录冲掉,按票面重新入账,然后后面附发票。 查看全部回复
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首先盘点公司资产,负债和所有者权益,资产=负债+所有者权益 查看全部回复
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甘老师
建议是红冲以前已入账的凭证,根据新开的正确的发票重新入账 查看全部回复
5931
杨老师
让收票企业开个授权他代为支付款项的证明,然后把账冲平 查看全部回复
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可以叫对方复印报关单和出口关税收据等,据实入账,属于无票支出,汇算清缴做纳税调整 查看全部回复
2421
付款节点、收到发票的节点、收到货的节点都是入账的时间节点 查看全部回复
2933
你想看什么? 查看全部回复
2156
孙老师
有签订销售或者采购合同吗 查看全部回复
3053
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3084
小妮老师
发票勾选认证,计算出来进项税额的差做进项税额转出 查看全部回复
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从A公司转过来的电表预充值款项用完了吗 查看全部回复
2874
首先,是不允许这么操作的哈 查看全部回复
3718
一般美金的汇率引起的变化通过财务费用-汇兑损益科目核算 查看全部回复
2792
andy老师
红冲原来的记账分录 查看全部回复
2523
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8207
这个视情况而定,如果红字发票信息表是购买方开具的,需要把红字发票给对方。如果红字信息表是自行开具的,红字发票不用寄给对方。 查看全部回复
5049
可以,不得税前扣除 查看全部回复
2167
安叔老师
49500中包含2个月的房租么,押金多少呢 查看全部回复
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支付押金 借:其他应收款-押金 dai:银行存款 支付租金 借:预付账款30000 dai:银行存款30000 收到全年发票 借:管理费用-房租120000 dai:预付账款30000 其他应付款90000 查看全部回复
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都是公司购买的话,需要全部入账,法人名称的换发票或者企业所得税汇算清缴的时候调增 查看全部回复
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你好,一般建议是按照实际的业务开发票报销 查看全部回复
4264
融资租赁的会计处理如下:租赁期开始日承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值的基础,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。 查看全部回复
3968
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3742
借:应收账款 dai:其他业务收入 查看全部回复
7215
高老师
填写凭证时间一般是最后一位领导审批的当天或以后时间 查看全部回复
2807
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5324
按开具发票金额确认收入,借应收帐款等 dai主营业务收入(或其他业务收入) 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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是的 查看全部回复
3161
3419
你们支付出去的费用相当于你们的成本 查看全部回复
3394
账务处理按照实际的来处理。你从兄弟公司拿车当做采购,收到发票做入库处理。卖给客户做正常的销售处理 查看全部回复
2934
王苗苗老师
这些发票之前月份没有入账是吧? 查看全部回复
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员工的工资和社保都是在第三方发放,就是劳务派遣 查看全部回复
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原材料购入 借原材料 dai现金 付加工费 借制造费用 dai银行存款,如果加工后可以销售 借库存商品 dai原材料 制造费用 查看全部回复
2513
开票抬头是你们公司吗 查看全部回复
2233
收款人 查看全部回复
3778
2460
借应付帐款 dai银行存款 ,收到发票借方根据发票信息dai方应付帐款 查看全部回复
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不是正规发票可以据实入账,只是企业所得税汇算清缴前不能扣除而已 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的支出,不到500元的可以不需要发票就可以税前扣除。 注意: 这些零星支出仅仅限于支付给个人的支出,支付给单位的必须取得正式发票才可以税前扣除。 查看全部回复
3227
可以,汇算清缴的时候调整就可以 查看全部回复
2402
Lucky
可以 查看全部回复
2431
都可以的 查看全部回复
3074
可以,建议一日一汇总入账 查看全部回复
2395
就算对方不需要发票,也是需要确认收入的。 查看全部回复
4893
收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
2931
一套账还是两套账? 查看全部回复
14131
可以在原凭证付一张原错发票的复印件,上面注明于xx月xx日退回发票重开 查看全部回复
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税务登记是登录电子税务局,把企业信息完善提交即可 查看全部回复
2445
李伟老师
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
3267
你们是有2套账么 查看全部回复
3147
报销入账的需要是发票原件 查看全部回复
2860
您好,你的意思是当月银行收到了货款和发票,但是当月又退款了,是么。这个需要做分录的,收到款时做一笔分录,退款时做一笔分录。 查看全部回复
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
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销售方还是购买方? 查看全部回复
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已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2725
非盈利组织 ,一般收到会费需要开具社会团体会费财政票据,赠送图画需要视同销售计入营业外支出,借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费 查看全部回复
3608
做到业务招待费 查看全部回复
2415
一般是不能的,送货单只能作为附件,入账凭证需要看合同、发票、货物验收单、入库单等 查看全部回复
2080
如果你们公司的付款流程要求付款必须有付款审批,建议赶紧找到相关人员补相关凭证 查看全部回复
2787
水电表都是我们单独分表,这些水电的发票是全部开给你们的? 查看全部回复
2681
卖车人通过二手车交易平台出售汽车,交易平台可向新买方开具发票,据以办理汽车上牌、过户手续。 查看全部回复
2821
按实际报销金额入账 查看全部回复
3068
你们已经认证的发票,对方发现开错的话是需要你们这边申请红字 查看全部回复
2361
又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适 查看全部回复
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收款时借银行存款 dai预收帐款,开票时开预收款发票;客户实际消费时 借预收账款 dai主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额 银行存款 查看全部回复
2812
7月只做计提的,8月份一起做发放工资的分录 查看全部回复
2463
1878
借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai其他应付款或银行存款 查看全部回复
1925
房租不可以以信息服务费入账,这笔信息费是不是中介服务费,如果是,需要计入管理费用-中介费用 查看全部回复
4089
2249
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
3989
需要做账,将原凭证当月红冲,再重新做成正确的。 查看全部回复
2916
银行存款之前也一直对不起来吧? 查看全部回复
2438
需要 查看全部回复
3324
先暂估入库,待收到发票时红冲暂估分录,然后根据发票做正确的分录 查看全部回复
3010
直接计入管理费用或者销售费用 查看全部回复
3023
先入账,等到发票到了可以附在凭证后面,也可以红冲原凭证按照发票重新入账 查看全部回复
2761
存根联、记账联、入库联由你们公司留存 查看全部回复
3474
木言
借:固定资产 3.8 应付账款-c公司 3.8 dai:应收账款-b公司 7.6 查看全部回复
2908
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬(工人工资等) 累计折旧(生产设备折旧等) 银行存款(其他支出) 查看全部回复
2615
借:预付账款1400 dai:银行存款1400 借:销售费用 2800 dai:预付账款2800 查看全部回复
3028
案件受理费保全费等计入管理费用-诉讼费 查看全部回复
13938
开了发票就要在会计上确认收入(实际上未达到新收入准则确认收入条件,但是你们开票了就要做收入申报纳税) 查看全部回复
2814
借:库存商品红字 dai:应付账款红字 应交税费-应交增值税-进项税额转出蓝字 查看全部回复
2936
企业会计准则的话: 借:以前年度损益调整 dai:应付账款 摘要上写上发票所在的凭证号 查看全部回复
2711
国外的发票可以正常入账抵税,以全程运费减去付给该承运企业的运费后的余额为营业额,即差额纳税 查看全部回复
2055
tammy老师
如果你要用发票替代,比如你宽带没有实际的费用发票,用面包的发票来报销,那只能按实际报销的发票做账 查看全部回复
3569
6月底可以按预收账款入账 查看全部回复
2169
充值的时候没发票,实际消费后有发票,是这个意思么 查看全部回复
16961
公司核定的是定额征收么 查看全部回复
2231
按照销售处理 查看全部回复
2337
按照实际报销金额做账 查看全部回复
2088
月度之间,问题不大 查看全部回复
2901
企业所得税季度申报预缴的时候利润总额为正数计提预缴 查看全部回复
2510
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