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许老师
纸质发票按照1.4万确认收入,定额发票用多少确认多少收入 查看全部回复
2436
甘老师
实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
5117
可以作为差旅费报销处理 查看全部回复
3857
patience
按实际的支出入账 查看全部回复
1948
wam
车辆已收到? 查看全部回复
4008
没有真实业务虚构交易,开具发票会认定为虚开 查看全部回复
3305
清岚
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3209
换算成1% 查看全部回复
2414
李伟老师
联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
2153
和企业的经营活动有关吗? 查看全部回复
2491
我们公司每年开票不到30 万。这个发票做账有意义吗?有意义啊,因为需要核算利润 查看全部回复
1951
按实际的业务入账 查看全部回复
2096
andy老师
当月的可以选择不做账,留档保存好就行 查看全部回复
2955
安叔老师
建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4175
小妮老师
蓝字收入发票没有入账,红字发普入账了? 查看全部回复
2246
杨老师
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2470
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2638
厚积薄发
押金记到其他应付款,其他记到收入里 查看全部回复
2821
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
2319
记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票 查看全部回复
1750
不一定,看情况记账 查看全部回复
2132
如果可以,每个门店用一张卡支付记账 查看全部回复
3342
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3285
工资部分建议据实发放 查看全部回复
1671
你们开发票根据你们的发票确认收入 查看全部回复
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2342
确认收入 查看全部回复
2127
不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
14579
预付 借:预付账款 dai:银行存款 支付第二笔并收到票 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 dai:预付账款 银行存款 查看全部回复
2956
按全额计入收入,无论有没有开票 查看全部回复
4660
王苗苗老师
可以计入主营业务成本 查看全部回复
2843
直接开票,把之前的无票收入红冲 查看全部回复
2029
跨年了 查看全部回复
3070
是小规模么,如果有收入,开发票和不开票做账上没有太大区别 查看全部回复
3227
新的收入准则是要按照合同负债来处理 查看全部回复
2745
是什么原因少回款的呢 查看全部回复
1498
企业发生业务往来,出租商铺收到货款,纳税义务已经形成,即使客户不要发票,企业还是要计算增值税及附加税印花税企业所得税等。借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2452
需要的 查看全部回复
2140
开票内容是什么 查看全部回复
3532
现在机器收到了么 查看全部回复
2583
你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
9778
开具发票确认收入 查看全部回复
1588
易老师
需要,其实最好是你收发票的时候让对方自己交个税给你提供完税凭证 查看全部回复
2815
谭老师
可以挂到预收帐款或其他应付款里 查看全部回复
1981
金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
2723
不涉及到损益,借现金dai银行存款即可 查看全部回复
2730
只要是真实的业务往来可以开发票的 查看全部回复
2540
可以的 查看全部回复
2697
需要 查看全部回复
3329
孙老师
让对方出个说明,说明这个款项是由合伙人代甲方公司支付,说明上盖甲方公章,合伙人签字按手印 查看全部回复
2785
公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
2754
tammy老师
你们把发票开给客户,没收到钱 借应收账款 dai主营业务收入 dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2112
你的意思是同一张发票入了2次账,而且 第一次入账还入错了公司名字,是么 查看全部回复
2658
是的 查看全部回复
1863
金额大不大 查看全部回复
3986
发票补偿金是谁扣除的 查看全部回复
7253
租赁时间多久呢 查看全部回复
3480
货物发出没? 查看全部回复
2793
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4582
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
4013
记销售费用中 查看全部回复
劳务人员不是公司员工么 查看全部回复
1835
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11678
《企业会计准则第4号--固定资产》应用指南指出: 固定资产应当按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧 查看全部回复
3635
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24136
我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
2963
高老师
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
4631
Leaf
计入应收账款 同时计提税金 查看全部回复
2331
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3144
现代服务是什么服务? 查看全部回复
4028
云峰老师
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4041
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2350
同学你好,需要对方开发票的。 查看全部回复
2362
正常计入收入,凭借出库单或者销售单据 查看全部回复
2166
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2471
木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2565
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
可以直接红冲的 查看全部回复
1、全额确认收入与销项税额: 借:银行存款 等科目, dai:主营业务收入 ,应交税费——应交增值税(销项税额)。 2、确认可扣减的成本费用: 借:主营业务成本, 应交税费——应交增值税(销项税额抵减), dai:应付职工薪酬——工资 , 应付职工薪酬——五险一金 。 3、月底结转未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费——未交增值税。 查看全部回复
2333
现付的就直接dai记现金或银行存款 取得发票但是还没付款给对方的就挂账dai记应付 查看全部回复
2136
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3236
稍等 查看全部回复
2216
哪里有问题 查看全部回复
2088
先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
7895
对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
2497
让A公司出具一个说明 或者证明性质的文件 查看全部回复
2144
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3090
购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
3382
未开具发票当时应该按照未开具发票收入确认 查看全部回复
6162
不需要 查看全部回复
5860
采购货物 查看全部回复
2820
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
2161
普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
6574
借:管理费用-修理费 dai:银行存款等 查看全部回复
2143
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2312
周老师
你好,你的问题是发票抬头和充电收入的公司不是一家公司,是嘛? 查看全部回复
4238
你是收到发票需要账务处理? 查看全部回复
1515
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